TIBÚ, MAYO DE 2008 EQUIPO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TIBÚ JOSÉ DEL CARMEN GARCIA PALACIOS Alcalde Municipal SAMUEL SAENZ HERRERA – Secretario de Planeación DORA CÁRDENAS VEGA – Secretaria General y de Gobierno FRANCO REALES – Secretario Vías e Infraestructura LEONARDO MERCHAN – Secretario de Desarrollo Social ELIZABETH GONZALEZ – Tesorera Municipal BEATRIZ RODRIGUEZ BOADA – Jefe Oficina de Control Interno GILBERTO ESTUPIÑAN – Director Centro Cultural GUILLERMO CÁRDENAS – Gerente EMTIBÚ ESP. OCTAVIO CALLEJAS – Director DEPORTIBÚ JOSÉ LUIS CASTRO B. – Director Terminal Transportes ROCIO YANETH RICO – Comisaria de Familia JUAN CARLOS DAZA – Inspector de Policía Municipal YURLEY RUBIO RANGEL – Técnico Control Urbano JOSÉ D. HERNANDEZ C. – Técnico Banco de Proyectos CAROLINA QUINTERO – Coordinadora SISBEN NARLY VALENCIA R. – Coordinadora Centro Convivencia RODOLFO LINDARTE – Interventor Municipal ELISEO PÉREZ – Interventor Municipal MÉLIDA BERMONT – Coordinadora de Salud JOSÉ ALBERTO MENDOZA – Coordinador de Salud Pública MARISOL DÍAZ – Coordinadora de Educación ALVARO BRICEÑO – Promotor Desarrollo Comunitario MIREYA HERNANDEZ – Enlace Mpal. Familias en Acción DIRECCIÓN TÉCNICA PLAN DE DESARROLLO FABIO ELIÉCER RINCÓN CALIXTO Administrador Público ESAP – Asesor CONSEJEROS DE PLANEACIÓN CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL SECTORES ECONÓMICOS GERMAN CAÑIZARES RODRIGUEZ – Industriales y Comerciantes ANA ERIKA NIÑO PORRAS – Entidades de prestación de servicios OSCAR MARTINEZ CARVAJAL – Productores Agrarios CARLOS HUMBERTO MARTINEZ GUTIERREZ – Entidades Financieras SECTORES SOCIALES FREDY OMAR CASADIEGOS LINDARTE – Profesionales MILENA GONZÁLEZ MENDOZA – Asociaciones de Campesinos JORGE ELIÉCER YAÑEZ MANOSALVA – Trabajadores Pbro. VICTOR HUGO PEÑA – Religiones SECTORES EDUCATIVO Y CULTURAL HOLGER EDUARDO MARTINEZ M. – Universidades TOMAS ENRIQUE BARBOSA PÉREZ –Instituciones y Centros Educativos SECTOR ECOLÓGICO HECTOR VALDERRAMA – Grupos Ecológicos SECTOR COMUNITARIO FERNANDO SOLER BUITRAGO – JAC. Zona Uno Urbana GILBERTO GARCÍA SÁENZ – JAC. Zona Uno Rural LUIS ALFREDO MONCADA – JAC. Zona Dos GLADYS PINEDA TAPIAS – JAC. Zona Tres LUIS EVELIO CONTRERAS – JAC. Zona Cuatro GRUPOS POBLACIONALES ROSA EVA SANDOVAL – Mujeres ANDRÉS ASKAYNA ABERDORA D. – Indígenas ILDA ALEXIMANA CAMAYUCARA – Indígenas ESENOVER GARCÍA E. – Población Desplazada ADOLFO GARCÍA – Población Desplazada FAUSTO ENRIQUE CALDERÓN – Población Desmovilizada ANGÉLICA AREVALO PAVA – Población Discapacitada RAFAEL DAVID ROMERO – Población Tercera Edad SANDRA MILDRED VERA WILCHES – Juventud, niñez y adolescencia MESA DIRECTIVA CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL GERMAN CAÑIZARES RODRIGUEZ Presidente OSCAR MARTINEZ CARVAJAL Vicepresidente ANGÉLICA AREVALO PAVA Secretaria General CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÚ MESA DIRECTIVA GERSON A. HERNANDEZ MOGOLLON Presidente HOLGER E. AMAYA JÁCOME Primer Vicepresidente PABLO HELÍ ROBLES QUINTERO Segundo Vicepresidente DOLLY GARCÍA RANGEL Secretaria General CONCEJALES MUNICIPALES EDGAR CAMACHO ELIAS RODRIGUEZ CAMPOS GEOVANNI ACHORA TOCHIARA JORGE ERNESTO PAEZ DUEÑAS JORGE HUMBERTO CÁCERES LAGUADO LUIS EVELIO ROJAS VEGA PEDRO ELIAS QUITIAN VALERO SAMUEL PÉREZ VICTOR JULIO SANCHEZ VARGAS YOVANY SANDOVAL RIOBO PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 “UNIDOS POR EL DESARROLLO TIBUYANO” República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” ACUERDO No.023 (13 de Junio de 2008) “POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TIBÚ, PARA EL PERÍODO 2008-2011 “UNIDOS POR EL DESARROLLO TIBUYANO” EL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER En uso de sus atribuciones legales, especialmente las contempladas en los artículos 313 numeral 2º y 339 de la Constitución Política, y el artículo 40º de la Ley 152 de 1994, ACUERDA: Artículo 1º. PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. Adoptar durante el período 2008-2011 para el Municipio de Tibú, Norte de Santander, el Plan de Desarrollo Social, Económico, Ambiental y de Obras Públicas “Unidos por el Desarrollo Tibuyano”, contenido en el presente Acuerdo. TITULO I PARTE ESTRATÉGICA Artículo 2º. PARTE ESTRATÉGICA. Adoptar la Parte Estratégica del Plan de Desarrollo Municipal de Tibú 2008-2011, contenida en el presente Acuerdo Municipal. Artículo 3º. VISIÓN. En el año 2011, el Municipio de Tibú será competente en lo administrativo y en lo organizativo; proyectado en su desarrollo sostenible y fundamentado en el respeto de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales contemplados en nuestra Constitución. Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 1 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Artículo 4º. MISIÓN. Fortalecer administrativamente a Tibú, con responsabilidad y transparencia; para lograr la buena gestión Nacional e Internacional, abriendo caminos y alianzas que nos permitan consolidar el desarrollo integral sostenible y el mejoramiento de la calidad de vida de la población de esta bella región tibuyana. Artículo 5º. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN. Un Municipio Unido por el Desarrollo Tibuyano, con el fortalecimiento de la participación de los actores de la vida municipal y mediante un trabajo identificado con los criterios de transparencia y gestión administrativa; alcanzar la sostenibilidad financiera de la Administración y el fortalecimiento de las alianzas institucionales, para lograr consolidar el proceso de desarrollo social, económico, político, cultural y ambiental de nuestro Municipio. Artículo 6º. POLÍTICAS GENERALES DEL PLAN. Las políticas generales del Plan de Desarrollo para el cuatrienio 2008-2011 serían las siguientes, a saber: a) Gestión responsable y transparente de la Administración Municipal para cumplir con las competencias constitucionales y legales. b) Desarrollo sostenible fundamentado en el respeto de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. c) Apoyo especial a nivel local a los procesos de paz dirigidos por el Gobierno Nacional, a la promoción de los derechos humanos, la seguridad democrática y a los mecanismos de justicia transaccional y convivencia ciudadana. d) Atención Integral transversal a los desplazados por la violencia, discapacitados, a la tercera edad, a la familia, primera infancia, niñez y Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 2 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” adolescencia, en la prevención y control de la violencia y el abuso sexual infantil y de género. e) Promoción de la formalización y el acceso a servicios financieros y de desarrollo empresarial a microempresas, Pymes y asociaciones productivas del Municipio, con el objetivo de mejorar su productividad y competitividad. f) Con los indicadores de Líneas de Base del diagnóstico geográfico, poblacional, institucional, sociocultural y económico del Municipio de Tibú, avanzar en el cumplimiento de las metas y estrategias para el logro de los Ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD expuestas en el Documento CONPES SOCIAL 091 de 2005. Artículo 7º. DIMENSIONES ESTRATÉGICAS. Para organizar los propósitos orientados a solucionar los grandes problemas del desarrollo del Municipio, y lograr el Objetivo general y las Políticas del Plan, se implementará cinco (05) dimensiones estratégicas con sus correspondientes objetivos, programas y subprogramas: I. Dimensión: Transparencia y gestión administrativa eficiente; II. Dimensión: Desarrollo agropecuario, promoción empresarial y generación de empleo para los tibuyan@s; III. Dimensión: Equidad en los derechos sociales de los tibuyan@s; IV. Dimensión: Competitividad en infraestructura, servicios públicos y tecnología; V. Dimensión: Gestión de la sostenibilidad ambiental Tibú–Región. Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 3 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Artículo 8º. I. DIMENSIÓN: TRANSPARENCIA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE Y PARTICIPATIVA. Objetivo estratégico: Sostener la primacía en desempeño fiscal y la eficiencia de una Administración Municipal organizada y fortalecida institucional y financieramente; con participación activa de la comunidad, respeto a los derechos humanos y propendiendo por un municipio seguro y en convivencia ciudadana. SECTOR DESARROLLO INSTITUCIONAL Objetivo del Sector: Incrementar la capacidad administrativa de la Alcaldía y el desempeño fiscal Municipal. Resultados esperados: Incrementar a rangos Altos el Índice de capacidad administrativa y el Índice de desempeño fiscal del Municipio, implementando y mejorando los sistemas e instrumentos de fortalecimiento institucional requeridos Indicador Línea de Base 2007 Meta de Resultado 2011 Índice de Capacidad Administrativa 51,00% 71,00% % de servidores públicos capacitados 52 80% % de asesorías, asistencia técnica o consultorías 50% 80% requeridas contratadas # de estudios de reestructuración 1 2 implementados % de componentes del PBOT actualizados y 0% 100% aprobados % de componentes y elementos del MECI y la 40% 100% NTCGP implementados Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 4 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Indicador Línea de Base 2007 Meta de Resultado 2011 % de licitaciones y procesos de selección 70% 100% abreviada adelantados % de interventores idóneos necesarios contratados 70% 100% % de computadores con procesos administrativos 35,71% 72,00% automatizados # de computadores por funcionarios 0,72 0,82 # de actualizaciones SISBEN 0 2 % órganos consultivos apoyados y fortalecidos 50% 100% Índice de Desempeño Fiscal 64,93% 71,00% # de actualizaciones Marco Fiscal Mediano Plazo 1 4 # de Convenios de recaudo celebrados 1 5 # de actualizaciones catastrales desarrolladas 1 1 # de reformas del estatuto tributario 3 5 % de computadores con procesos del área financiera contable y 80% 100% tributaria automatizados Programa: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Subprograma 1º: Fortalecimiento Sistematización de los procesos de planeación, administrativos y financieros de la Alcaldía Municipal Subprograma 2º: Formación y capacitación de servidores públicos Subprograma 3º: Fortalecimiento del Instrumento del SISBEN Subprograma 4º: Reorganización de la Administración Municipal, estudios asesorías consultorías, asistencia técnica, interventorías. Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 5 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Subprograma 5º: Fortalecimiento y apoyo a organismos consultivos del Gobierno Municipal (Consejo Territorial de Planeación Municipal, Consejo Municipal de Desarrollo Rural, Consejo de Política Social, Comité de Atención Integral a la Población Desplazada, Comité de Educación Ambiental, Consejo Municipal de Seguridad Social en Salud, entre otros). Subprograma 6º: Fortalecimiento de la Asociación de Municipios del Catatumbo y de la Integración Fronteriza con Venezuela. Mecanismos de Gestión: o Gestionar Convenios con la ESAP, el SENA y la Gobernación o mediante contrato con otras instituciones de formación privadas para el desarrollo de cursos de capacitación tendientes a mejorar las competencias laborales y la formación profesional de los funcionarios de carrera administrativa y demás servidores públicos de la Administración Municipal. o La reorganización de la Administración se hará mediante estudios técnicos aprobados por el Concejo para adecuar la estructura orgánica, teniendo en cuenta las necesidades del servicio y el mejoramiento de la eficiencia en los procesos de gestión administrativa. o Mejorar la planificación territorial con la terminación de la actualización del PBOT, y su aprobación mediante Acuerdo del Concejo Municipal. o Garantizar la transparencia de la contratación municipal y de las actuaciones administrativas mediante la publicidad de los procesos de licitación, convocatoria pública, actos administrativos y demás documentos a través de los medios electrónicos e Internet Ej.: www.contratos.gov.co, www.tibu.gov.co Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 6 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” o Avanzar en la implementación del sistema de control interno MECI 1000-2005 y de calidad NTCGP 1000:2004, para el mejoramiento continuo y la eficiencia administrativa. o Mejorar la capacidad de interventoría, seguimiento y control a la ejecución de la inversión, mediante la contratación de los interventores necesarios para garantizar el recibo a satisfacción de las obras, servicios y suministros. o Solicitar a la Secretaría Departamental de Planeación la actualización y depuración del Software del SISBEN. o Desarrollar la sistematización de los procesos administrativos, de planeación y de tesorería, la actualización del Marco Fiscal de Mediano Plazo, del estatuto tributario y el catastro urbano, e Incrementar la gestión interinstitucional de recaudo de las rentas municipales. o Avanzar en la consolidación de la Asociación de Municipios del Catatumbo con Sardinata, Bucarasica y Tibú para la ejecución de obras de interés regional y gestionar el proceso de integración con el Municipio de José María Semprún (Casigua). SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO Objetivo del Sector: Desarrollar la participación activa de la organización comunal en los asuntos de interés público y mejorar los mecanismos de participación ciudadana para el control social del Municipio. Resultados esperados: Renovar las directivas de las Juntas de Acción Comunal, incrementar la cobertura de capacitación de los nuevos dignatarios y realizar los consejos participativos comunitarios como mecanismo para el control social. Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 7 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Indicador Línea de Base 2007 Meta de Resultado 2011 % Juntas de Acción Comunal urbanas 28 100% renovadas % Juntas de Acción Comunal rurales 154 100% renovadas # Asojuntas (urbana, Tres Bocas, Campo Dos, Paccely, La Gabarra) 4 5 renovadas # Dignatarios de organización comunal 50 182 capacitados # Consejos participativos comunitarios realizados 0 12 # de premio comunal “Municipio con visión de 0 50 Futuro” entregados Programa: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Subprograma 1º: Formación, capacitación y participación comunal. Subprograma 2º: Apoyo Consejos participativos comunitarios por zonas territoriales del Municipio. Subprograma 3º: Creación y apoyo del Premio comunal “Municipio con Visión de Futuro” para las Juntas de Acción Comunal más emprendedoras. Mecanismos de Gestión: o Desarrollar el proceso de elección de dignatarios y renovación de las directivas de Juntas y Asociaciones de Juntas de Acción comunal en todas las zonas del Municipio, a partir del mes de abril de 2008. o Gestionar Convenios con la ESAP, el SENA o la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación, para el desarrollo de cursos de capacitación tendientes a mejorar el conocimiento de las normas sobre Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 8 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Constitución Política, Ley 743/02, mecanismos de participación ciudadana y veedurías ciudadanas dirigidos a dignatarios de Juntas y líderes comunitarios. o Solicitar a las Juntas o Asociaciones de Juntas el apoyo en la realización de los Consejos Participativos, para atender las inquietudes de la Comunidad, elaborar el presupuesto participativo, hacer seguimiento y evaluación al Programa de Gobierno, al Plan de Desarrollo, y Rendir Cuentas. SECTOR JUSTICIA Objetivo del Sector: Mejorar el acceso de la población tibuyana a los servicios de justicia local, transaccional y de convivencia ciudadana de la Comisaría de Familia, Inspección de Policía, Corregimientos y Centro de Convivencia Ciudadana. Resultados esperados: Disminuir las cifras de violencia, de violación de los derechos humanos y de delitos que afectan la seguridad democrática y la seguridad ciudadana en el Municipio. Indicador Línea de Base 2007 Meta de Resultado 2011 % Delitos que afectan la seguridad ciudadana 58 Reducir en un 40% % casos de violencia Intrafamiliar con medida 108 Reducir en un 40% de protección detectados % Niñ@s y adolescentes víctimas de maltrato infantil detectados y 123 Reducir en un 40% atendidos % Niñ@s y adolescentes víctimas de delitos 14 Reducir en un 40% sexuales detectados % Delitos que afectan la 34 Reducir en un 40% Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 9 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Indicador Línea de Base 2007 Meta de Resultado 2011 seguridad democrática % Homicidios (civiles y personal fuerza pública) 14 Reducir en un 40% % Muertes Violentas (incluido antisociales) 29 Reducir en un 40% # Consejos de Seguridad realizados cada año 11 12 % de operatividad de los servicios (oficinas e instalaciones) Centro de 15 100% Convivencia Ciudadana # de eventos de promoción de derechos 0 8 humanos realizados % gestión creación del Centro de Reclusión de 0 100% Tibú Programa: JUSTICIA, DD.HH., SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Subprograma 1º: Fortalecimiento y financiación de la Inspección de Policía, Corregimientos y Comisaría de Familia. Subprograma 2º: Apoyo al Programa Municipio Seguro: Seguridad y Convivencia Ciudadana. Subprograma 3º: Apoyo y fortalecimiento Centro de Convivencia ciudadana y la promoción de los Derechos Humanos. Subprograma 4º: Gestión creación del Centro de Reclusión de Tibú. Mecanismos de Gestión: o Trabajo de coordinación Interinstitucional entre la Policía, el Ejército Nacional, Inspección de Policía, Fiscalía, Juzgado, Personería Municipal, Comisaría de Familia, ICBF., Corregidores, Centro de Convivencia y la Alcaldía para la ejecución de los subprogramas y proyectos de Justicia, DD.HH, Seguridad y Convivencia Ciudadana. Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 10 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” o Celebración del convenio Interinstitucional Municipio – Ministerio del Interior y de Justicia para fortalecer los programas y proyectos del Centro de Convivencia ciudadana. Artículo 9º. II. DIMENSIÓN: DESARROLLO AGROPECUARIO, PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y GENERACIÓN DE EMPLEO PARA LOS TIBUYAN@S. Objetivo estratégico: Promover en alianzas estratégicas el desarrollo agropecuario vocación económica del Municipio, la capacitación y formación técnica y superior, la agroindustria y la microempresa asociativa para generar empleo productivo a los tibuyan@s. SECTOR AGROPECUARIO Objetivo del Sector: Incrementar la producción agropecuaria, el empleo y el ingreso en el campo y el sector rural del Municipio. Resultados esperados: Aumentar el acceso de los campesinos a la tierra, al subsidio e incentivos del Estado, al capital semilla y al crédito de fomento para los proyectos productivos y de seguridad alimentaria, e incrementar la cobertura del servicio de asistencia técnica básica agropecuaria. Indicador Línea de Base 2007 Meta de Resultado 2011 % solicitudes del servicio de asistencia técnica agropecuaria atendidas 922 100% por año # de asociaciones de productores agropecuarios 5 8 promovidas con capital semilla y cofinanciación Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 11 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Indicador Línea de Base 2007 Meta de Resultado 2011 # proyectos productivos de Asociaciones o productores promovidos 0 140 en convenio FONFIGTIBÚ - FINAGRO # de subsidios y títulos de tierras entregados por 26 70 INCODER % funcionamiento del Consejo de Desarrollo 0% 100% Rural # Beneficiarios Familias Guardabosques 396 700 # de premios del Mejor Agricultor Tibuyano 0 40 entregados Programa: DESARROLLO AGROPECUARIO Subprograma 1º: Prestación Servicio de Asistencia Técnica Agropecuaria a pequeños y medianos productores. Subprograma 2º: Apoyo cofinanciación proyectos productivos agropecuarios de asociaciones y de pequeños y medianos productores. Subprograma 3º: Apoyo para acceso al Crédito de los productores agropecuarios en convenio FONFIGTIBÚ-FINAGRO Subprograma 4º: Apoyo promoción subsidios, legalización y titulación de tierras. Subprograma 5º: Gestión Proyectos de Distritos de Riego y adecuación de tierras. Subprograma 6º: Organización y apoyo al Consejo Municipal de Desarrollo Rural. Subprograma 7º: Apoyo programa Familias Guardabosques y fomento del desarrollo forestal productivo en la Región del Catatumbo. Subprograma 8º: Creación y apoyo del Premio “Mejor Agricultor Tibuyano” Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 12 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Mecanismos de Gestión: o Fortalecer el Centro Provincial de Gestión Agroempresarial de la Región del Catatumbo con la participación de los Municipios de la Subregión Norte: Sardinata, Bucarasica y Tibú, o Establecer estrategias de Alianza Interinstitucional con el SENA, INCODER, CORPONOR, Banco Agrario de Colombia, DIÓCESIS, ECOPETROL, ONGs, Agencias de Cooperación Internacional, Universidades, Municipio y el Departamento para la gestión integral de proyectos productivos agropecuarios, forestales y de seguridad alimentaria; el acompañamiento al Programa Familias Guardabosques y a otros Programas que adelante el Estado Colombiano. o Celebración de Convenios con Banco Agrario FINAGRO – Municipio FONFIGTIBÚ para otorgar garantías a los créditos de asociativos para el desarrollo de proyectos productivos. o Gestión ante INCODER para la legalización, titulación y subsidio integral de tierras. o Gestión ante Agro Ingreso Seguro u otros Programas del Ministerio de Agricultura los Proyectos de Distritos de Riego y Adecuación de Tierras. o Reorganizar el Consejo Municipal de Desarrollo Rural mediante Acuerdo y ponerlo en funcionamiento, para que sea el ente rector de la política agropecuaria y defina los planes y programas de fomento agropecuario municipal. SECTOR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Objetivo del Sector: Fomentar la generación de empresa, mejorar el ingreso local, e incrementar la cobertura de capacitación del capital humano tibuyano. Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 13 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Resultados esperados: Incrementar la cobertura de organizaciones MIPYMES Promovidas con capital semilla y micro crédito y ampliar las ofertas y la cobertura de la educación técnica y superior. Indicador Línea de Base 2007 Meta de Resultado 2011 # Empresas promovidas en convenio FONFIGTIBÚ - 4 5 Fondo EMPRENDER # Proyectos empresariales agroindustriales 0 5 acompañados y apoyados # Centros de Acopio fortalecidos 1 4 # Apoyo financiero a estudiantes universitarios 50 300 entregados FONFESTIBÚ # Bachilleres beneficiarios con cupos en programas 186 600 universitarios de pregrado # Personas beneficiarios con cursos técnicos del 1.150 1.250 SENA Programa: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EMPRESARIAL, AGROINDUSTRIAL Y GENERACIÓN DE EMPLEO Subprograma 1º: Apoyo capacitación técnica y promoción con capital semilla y crédito a las microempresas y PYMES asociativas de Tibú, a través del FONFIGTIBÚ. Subprograma 2º: Acompañamiento y apoyo a los proyectos empresariales agroindustriales (palma, cacao, plátano, yuca, caña de azúcar, lácteos, cárnicos, forestal y especies menores). Subprograma 3º: Fortalecimiento organizacional para el establecimiento de Centros de Acopio y comercialización. Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 14 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Subprograma 4º: Fortalecimiento de la Educación Superior y de la Formación Técnica. Mecanismos de Gestión: o Crear la Agencia de Desarrollo Económico Local como estrategia Interinstitucional con el SENA, FONDO EMPRENDER, INCODER, CORPONOR, Banco Agrario de Colombia, DIÓCESIS, ECOPETROL, Secretaría de Desarrollo Económico del Departamento, IFINORTE, Municipio de Tibú, COOPETROL, Agencias de Cooperación Internacional, Universidades y Asociaciones de productores y microempresarios PYMES, para el desarrollo de Proyectos productivos agroindustriales, de servicios, comercialización, promoción empresarial y generación de empleo para los tibuyan@s. o Fortalecer el Fondo de Financiamiento de la Educación Superior FONFESTIBÚ. o Celebrar convenios con el SENA y las Universidades de Pamplona y Francisco de Paula Santander para la ampliación de las ofertas educativas de acceso a la educación técnica y superior de los bachilleres del Municipio. o Gestionar ante el Ministerio de Educación y la Dirección Nacional del SENA para crear el CERES y el Centro Piloto SENA del Catatumbo. Artículo 10º. III. DIMENSIÓN: EQUIDAD EN LOS DERECHOS SOCIALES DE LOS TIBUYAN@S. Objetivo estratégico: Garantizar la equidad en los derechos sociales de los tibuyan@s con el mejoramiento del acceso a coberturas y calidad en los servicios de educación, salud, cultura, recreación y deporte, vivienda digna y atención integral a la población vulnerable, desplazados por la violencia, discapacitados, tercera edad, mujer jefe de Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 15 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” hogar, juventud, niñez, infancia y adolescencia para disminuir los niveles de pobreza de las familias tibuyanas con necesidades básicas insatisfechas. SECTOR EDUCACIÓN: Dado que el Municipio de Tibú No esta certificado en el sector educativo, la prestación del servicio le corresponde al Departamento, por tal motivo el Municipio según lo estipulado en la Ley 715/01 le corresponde administrar los recursos de calidad, para apoyar la ampliación de la cobertura educativa, y el mantenimiento y mejoramiento de la estructura de calidad de las Instituciones y Centros Educativos del Municipio. Objetivo del Sector: Mejorar cobertura, calidad y eficiencia de la Educación en las Instituciones y Centros Educativos del Municipio. Resultados esperados: Lograr la Universalización de la Educación Básica e incrementar la cobertura en Educación Media. Indicador Línea de Base 2007 Meta de Resultado 2011 Tasa de cobertura Educación básica 109,68% 100,00% Tasa de cobertura Educación Media 30,08% 50,00% Deserción Escolar 8,00% 4,00% Repitencia Escolar 7,00% 3,50% Tasa de Analfabetismo general 25,72% 15,00% Tasa de Analfabetismo joven entre 15 y 24 años 11,69% 6,00% Año Promedio de Educación de jóvenes 5,54 8,0 entre 15 y 24 años Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 16 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Resultados esperados: Mejorar la calidad educativa aumentando los resultados de desempeño en las Pruebas SABER e ICFES. Indicador Línea de Base 2007 Meta de Resultado 2011 Proporción de Colegios con puntajes altos en las 0,00% 57,00% pruebas del ICFES Puntaje promedio en las pruebas SABER 59,87 65,00 Programa: MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA Subprograma 1º: Elaboración, aprobación y ejecución del Plan Educativo Municipal. Subprograma 2º: Construcción, dotación y mejoramiento de las Sedes de Instituciones y Centros Educativos del Municipio. Proyecto Prioritario: Unidad de Apoyo pedagógico para niñ@s especiales. Subprograma 3º: Construcción sistemas de suministro de agua potable y saneamiento básico a Sedes de Instituciones y Centros Educativos urbanos y rurales. Subprograma 4º: Apoyo capacitación y profesionalización de docentes. Subprograma 5º: Apoyo al fortalecimiento de la educación Media Técnica articulada con el sector productivo. Subprograma 6º: Apoyo capacitación Pruebas ICFES Y SABER. Subprograma 7º: Apoyo Programas de Opciones Educativas. Programa: GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA CANASTA EDUCATIVA Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 17 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Subprograma 1º: Transferencia Instituciones y Centros Educativos para gratuidad de la educación de niñ@s y adolescentes. Subprograma 2º: Apoyo subsidios de Transporte escolar niñ@s y adolescentes. Subprograma 3º: Apoyo dotación de uniformes escolares a niñ@s y adolescentes pobres y vulnerables de los niveles 1 y 2 del SISBEN. Subprograma 4º: Apoyo dotación de Kits escolares a niñ@s y adolescentes pobres y vulnerables de los niveles 1 y 2 del SISBEN. Programa: ALIMENTACIÓN ESCOLAR Subprograma 1º: Apoyo y fortalecimiento de los restaurantes escolares de Instituciones y Centros Educativos Mecanismos de Gestión: o Liderar ante la Secretaría de Educación Departamental la provisión oportuna de los docentes para las Instituciones y Centros Educativos ya sea por contratación, provisionalidad o nombramiento, dando prioridad a la nómina actual. o Formular y aprobar mediante Acuerdo el Plan Educativo Municipal acorde al Plan Decenal de Educación, para que sirva como documento base de la planificación en la elaboración de los Planes Educativos Institucionales de las Instituciones y Centros Educativos. o Gestionar ante las Universidades la ampliación de ofertas educativas para la profesionalización de los maestros del Municipio. o Celebración de Convenios con el SENA para crear en las Instituciones Educativas del Municipio la educación Media Técnica en modalidades productivas. Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 18 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” o Desarrollo de un estudio técnico de factibilidad para determinar los Proyectos de Inversión en infraestructura educativa, que comprenda Construcción, dotación y mejoramiento de todas las Instituciones y Centros Educativos del Municipio, como herramienta para priorizar su ejecución. o Celebración de Convenios interadministrativos o interinstitucionales para ejecutar los recursos de Gratuidad de la Educación como apoyo al funcionamiento y operatividad de las Instituciones y Centros Educativos. o Gestionar recursos de apoyo ante la Gobernación, ICBF, cajas de Compensación Familiar, DIÓCESIS, organismos de cooperación internacional para ampliar las coberturas de los Programas de Gratuidad y Fortalecimiento de la Canasta Educativa, y de Alimentación Escolar. SECTOR SALUD Dado que el Municipio de Tibú No esta certificado en el sector salud; la prestación del servicio le corresponde al Departamento a través del Instituto Departamental de Salud, la Empresa Social del Estado ESE-Regional Norte, la IPS Hospital San José de Tibú, los Centros y Puestos de Salud y las IPS privadas que contratan con las EPSs, que administran los recursos del Régimen Subsidiado de salud. El Municipio según el Decreto 3039 de 2007 y la Resolución 425 de 2008 le corresponde formular y aprobar un Plan Territorial de Salud y el Plan Territorial de Salud Pública de Intervenciones Colectivas. Objetivo del Sector: Mantener e incrementar la cobertura de afiliación a la seguridad social en salud y reducir los casos de morbilidad y mortalidad infantil y de la población en general del Municipio de Tibú, mediante los ejes Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 19 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” programáticos del Plan Territorial de Salud y el Plan Territorial de Salud Pública de Intervenciones Colectivas. Resultados esperados: Incrementar la cobertura de afiliación a la seguridad social en salud Indicador Línea de Base Meta de Resultado 2011 Continuidad cobertura de afiliación al régimen 77,70% 77,70% subsidiado Ampliación Cobertura de afiliación al régimen 0,00% 16,19% subsidiado Continuidad cobertura de afiliación al régimen 7,71% 7,71% contributivo Cobertura total de afiliación al régimen SSS 84,09% 100,00% Resultados esperados: Reducir los índices de morbilidad y mortalidad infantil y de la población en general del Municipio de Tibú, mediante acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Indicador Línea de Base 2007 Meta de Resultado 2011 Índice Mortalidad Infantil 2,55% 1,00% Índice mortalidad de la niñez menores de 5 años 4,68% 1,70% Tasa de mortalidad materna 4,76% 0,045% Mortalidad general 94 Reducir en 40% Índices promedio de cobertura útiles de 87,87% 95,00% vacunación PLAN TERRITORIAL DE SALUD Programa: ASEGURAMIENTO EN SALUD Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 20 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Subprograma 1. Promoción de la afiliación al SGSSS Subprograma 2. Identificación y priorización de la población a afiliar. Subprograma 3. Gestión y utilización eficiente de los cupos del Régimen Subsidiado. Subprograma 4. Adecuación tecnológica y recurso humano para la administración de la afiliación en el municipio. Subprograma 5. Celebración de los contratos de aseguramiento. Subprograma 6. Administración de bases de datos de afiliados. Subprograma 7. Gestión financiera del giro de los recursos. Subprograma 8. Interventoría de los contratos del Régimen Subsidiado. Programa: PLAN TERRITORIAL DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS Subprograma 1. Acciones de promoción de la salud y calidad de vida. Subprograma 2. Acciones de prevención de los riesgos en salud (biológicos, sociales, ambientales y sanitarios). Subprograma 3. Acciones de vigilancia en salud y gestión del conocimiento Programa: PROMOCIÓN SOCIAL Subprograma 1. Acciones de promoción de la salud, prevención de riesgos y atención de las poblaciones especiales, tales como, población en situación de desplazamiento, población en situación de discapacidad, adultos mayores, mujeres gestantes, población indígena, población infantil, adolescente y joven. Programa: PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES Subprograma 1. Acciones de promoción de la salud y calidad de vida en ámbitos laborales. Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 21 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Subprograma 2. Acciones de inducción a la demanda a los servicios de Promoción de la salud, prevención de los riesgos en salud y de origen laboral en ámbitos laborales. Subprograma 3. Acciones de sensibilización para la reincorporación y la inclusión del discapacitado en el sector productivo. Subprograma 4. Acciones de seguimiento, evaluación y difusión de resultados de la vigilancia en salud en el entorno laboral. Programa: EMERGENCIAS Y DESASTRES Subprograma 1. Gestión para la identificación y priorización de los riesgos de emergencias y desastres. Subprograma 2. Acciones de articulación intersectorial para el desarrollo de los planes preventivos, de mitigación y superación de las emergencias y desastres. Subprograma 3. Acciones de fortalecimiento institucional para la respuesta territorial ante las situaciones de emergencias y desastres. Subprograma 4. Acciones de fortalecimiento de la red de urgencias. Proyecto Prioritario: Ampliación y remodelación del servicio de Urgencias del Hospital San José de Tibú - ESE Regional Norte. Proyecto Prioritario: Adquisición de ambulancias para el servicio de Urgencias de la ESE Regional Norte – Hospital San José de Tibú. Mecanismos de Gestión: o Celebrar oportunamente la contratación de continuidad del régimen subsidiado de salud con las EPS Comparta, Solsalud, Saludvida y Comfaoriente y realizar la interventoria de seguimiento y control a la ejecución de estos contratos con el fin de mejorar la cobertura y calidad en la prestación del servicio. Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 22 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” o Gestionar ante el Ministerio de la Protección Social y el Instituto Departamental de Salud la ampliación de cobertura del régimen subsidiado de salud y apropiar los recursos de cofinanciación municipal necesarios, para garantizar la celebración de estos contratos. o Gestionar recursos a nivel Departamental, Nacional e internacional y con otras entidades privadas y oficiales, para el Proyecto: Ampliación y remodelación del servicio de Urgencias del Hospital San José de Tibú; y adquisición de dos ambulancias para el servicio de Urgencias de la ESE Regional Norte - Hospital San José de Tibú o Fortalecer mediante la celebración de Contratos Interinstitucionales los Programas de salud pública direccionados por el Ministerio de la Protección Social y el Instituto Departamental de Salud. o Formular y aprobar mediante Acuerdo el Plan Territorial de Salud conforme con la Ley. SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN En el Municipio de Tibú existe el ente Deportivo Municipal DEPORTIBÚ, como un establecimiento público descentralizado con autonomía administrativa y financiera que administra y ejecuta los recursos para financiar los programas y proyectos para el sector de deporte y recreación a nivel municipal. DEPORTIBÚ cuenta para el cumplimiento de sus competencias con los recursos de forzosa inversión de la Participación de Propósito general del SGP en un 4%, los recursos de la contribución para el deporte en 1% de la contratación del Municipio, y con las transferencias y asignaciones del Municipio para su funcionamiento e inversión . Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 23 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Objetivo del Sector: Fomentar la práctica del deporte y la recreación, la educación física y la formación deportiva para todos los tibuyanos y mantener la infraestructura de escenarios deportivos y recreativos. Resultados esperados: Incrementar la cobertura de servicios deportivos y recreativos para el fomento de la actividad física y utilización del tiempo libre de la población tibuyana. Indicador Línea de Base 2007 Meta de Resultado 2011 % Participantes de la población total por sexo y edad en los programas 34.773 45% deportivos y recreativos # Participantes de la población niñez, adolescentes y jóvenes en las escuelas de formación deportiva por 600 1.200 año. # Personas por sexo y edad que se patrocinan y envían a eventos deportivos, regionales, 300 600 nacionales e internacionales por año Programa: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN Subprograma 1º: Fortalecimiento de las Escuelas de Formación Deportiva y de las vacaciones recreativas en el Sector Urbano, Centros Poblados y Corregimientos. Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 24 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Subprograma 2º: Apoyo Impulso al Programa de Participación e “Integración Municipal Deportiva” en diferentes disciplinas en el sector urbano, las Veredas y Corregimientos. Subprograma 3º: Apoyo Juegos Intercolegiados e Interescolares Instituciones y Centros Educativos zona Urbana y rural. Subprograma 4º: Programa de recreación sana y lúdica a población vulnerable, desplazados, discapacitados y tercera edad. Subprograma 5º: Construcción y mantenimiento de escenarios deportivos zona urbana y rural. Subprograma 6º: Creación y dotación de la “Casa para la Juventud y el Deporte”. Subprograma 7º: Fortalecimiento de la participación Municipal deportiva a nivel Regional, Nacional e Internacional Proyecto: Realización de los Juegos Deportivos Comunitarios por la Paz y la Convivencia Pacífica –Tibú 2009. Mecanismos de Gestión: o Gestionar ante el Instituto Colombiano del Deporte COLDEPORTES, el Instituto del Deporte de Norte de Santander INDENORTE y el Municipio la cofinanciación para la construcción y mejoramiento de los escenarios deportivos. o Celebrar convenios interadministrativos con INDENORTE, para garantizar los monitores deportivos de las escuelas de formación deportiva en las diferentes disciplinas, tanto en el sector urbano como en los corregimientos especiales. o Presentar al Departamento proyectos de inversión en programas deportivos y mantenimiento de escenarios Deportivos para acceder a los recursos del impuesto IVA a la telefonía móvil. Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 25 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” SECTOR CULTURA El Municipio de Tibú cuenta Institucionalmente con el Centro Cultural para liderar la ejecución de los Programas y proyectos culturales; y para financiar el cumplimiento de sus competencias destina los recursos de forzosa inversión de la Participación de Propósito General del SGP en un 3%, los recursos de la Estampilla Procultura y otros rubros de inversión con recursos propios del Municipio. Objetivo del Sector: Promoción de programas y eventos artísticos y culturales y demás expresiones para el fortalecimiento de la identidad cultural de los tibuyanos. Resultados esperados: Incrementar la cobertura de servicios para el acceso a la creación, producción y disfrute de las diversas manifestaciones culturales de la población tibuyana. Indicador Línea de Base Meta de Resultado 2011 % Participación de la población por sexo y edad en los programas y 34.773 45% eventos de promoción cultural y artística # Participantes de la población por sexo y edad en las escuelas de 300 800 formación cultural y artística # Personas por sexo y edad que se patrocinan y envían a eventos culturales y artísticos a 200 300 nivel regional, nacional e internacional Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 26 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Indicador Línea de Base Meta de Resultado 2011 # Participantes de la población por sexo y edad en el servicio de 5.000 11.924 bibliotecas públicas. Programa: FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD CULTURAL Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Subprograma 1º: Apoyo a las Escuelas de Formación artística en las diferentes expresiones culturales. Subprograma 2º: Apoyo Eventos Festivales culturales tradicionales (institucionalizar el Binacional de Danzas y el Festival de Música tradicional campesina). Subprograma 3º: Apoyo al rescate del Patrimonio artístico y cultural de nuestro Municipio. Subprograma 4º: Adecuación, dotación y mantenimiento de la infraestructura del Centro Cultural Municipal. Subprograma 5º: Fortalecimiento de la Banda Municipal y dotación de Bandas Marciales para las Instituciones Educativas. Subprograma 6º: Fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal. Subprograma 7º: Impulso, recuperación y reconocimiento de los Sitios Turísticos Municipales. Mecanismos de Gestión: o Celebrar convenios interadministrativos con la Secretaría de Cultura, para garantizar los formadores talleristas de las escuelas de formación cultura y artísticas, tanto en el sector urbano como en los corregimientos especiales. Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 27 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” o Fortalecer la Estampilla Procultura con un aumento mediante Acuerdo al Uno por Ciento 1% y ampliar su recaudo en todos los entes estatales que operen en el Municipio. o Presentar al Departamento proyectos de inversión en programas culturales y mantenimiento del centro cultural, para acceder a los recursos del impuesto IVA a la telefonía móvil. o Presentar proyectos de cultura a las convocatorias del Ministerio de Cultura del Programa de Concertación. SECTOR VIVIENDA: Objetivo del Sector: Incrementar la cobertura de subsidios para vivienda nueva, usada o para mejoramiento en el área rural como urbana para beneficio de la familias tibuyanas. Resultados esperados: Reducir el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo de vivienda tanto rural como urbana. Indicador Línea de Base 2007 Meta de Resultado 2011 % Déficit habitacional cuantitativo 7,11% 6,00% % Déficit habitacional cualitativo 38,99% 35,00% Programa: FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA DIGNA Subprograma 1º: Cofinanciación Proyectos de Vivienda Nueva, Usada y de Mejoramiento en los sectores urbano y rural Subprograma 2º: Cesión y legalización de terrenos de propiedad del Municipio ocupado con vivienda de interés social. Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 28 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Subprograma 3º: Apoyo a programas de vivienda para los asentamientos humanos en zonas de alto riesgo. Mecanismos de Gestión: o Fortalecer el Fondo Municipal de Financiación Complementaria de Programas de Vivienda de Interés Social, para cofinanciar con recursos de esfuerzo territorial o aportes en dinero o en especie los Proyectos de vivienda de Interés social. o Gestión de Proyectos de subsidios de Vivienda y legalización de terrenos ante el Ministerio de Vivienda, Fonvivienda, las Cajas de Compensación Familiar y el Banco Agrario de Colombia para beneficios de las familias del área urbana y rural del Municipio. SECTOR GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE: Con base en el diagnóstico humanitario que arroja las líneas de base social de la población vulnerable, primera infancia, niñ@s, adolescentes, desplazad@s, víctimas de la violencia, mujeres cabeza de hogar, abuel@s, discapacitad@s, desmovilizad@s e Indígenas del Municipio; se plantea las siguientes, políticas, planes, programas, subprogramas y proyectos para atender a estos tibuyan@s: POLÍTICA: FAMILIA, INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: Objetivos de Política: Garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes a la existencia, el desarrollo, la ciudadanía y la protección. Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 29 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Categorías Objetivos de Política Existencia • Todos vivos • Todos saludables • Ninguno sin familia • Ninguno desnutrido Desarrollo • Todos con educación • Todos jugando • Todos capaces de manejar afectos, las emociones y la sexualidad Ciudadanía • Todos registrados • Todos participando en los espacios sociales Protección • Ninguno sometido a maltrato o abuso • Ninguno en una actividad perjudicial Resultados esperados de la Política: Mejorar las coberturas de los servicios institucionales tendientes a garantizar los derechos de los niños y niñas y adolescentes del Municipio de Tibú. Indicador Línea de Base 2007 Meta de Resultado 2011 Primera Infancia: %Población niñ@s menores de 5 años con 4.635 100% garantía de derechos Infancia: %Población de 5 a 11 años con garantía 6.323 100% de derechos Adolescentes: %Población de 12 a 15 años con garantía de 3.506 100% derechos Adolescentes: %Población de 16 a 17 años con garantía de 1.549 100% derechos Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 30 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano ” Prioridades en los Objetivos de Política para la Niñez y Adolescencia Garantías prioritarias por ciclo de vida, teniendo en Capacidad Institucional andamiaje de Categorías Objetivos cuenta género, lugar de residencia y etnia cultural garantías de Política Primera Infancia Infancia Adolescencia Estrategias Instituciones Responsables Existencia Todos vivos Ninguna muerte Impedir muertes Impedir muertes PIC.: Acciones de Salud Alcaldía, Coordinación evitable durante el evitables niños de 5 evitables de pública para favorecer la P.I.C.; Centro Zonal embarazo y el -12 años. adolescentes. salud de las mujeres ICBF., IPS públicas parto, énfasis en la Prevenir el gestantes; POA: Salud E.S.E Hospital zona rural y en la embarazo en Sexual y Reproductiva. Regional Norte; IPS comunidad adolescentes. Madres Fami ICBF. privadas. indígena. 2º año Todos Todos con servicios de salud y vacunados. 1º Año PIC.: Acciones de Salud Alcaldía, Coordinación saludables Todos con servicios de salud sexual y reproductiva; Pública y PAI para P.I.C.; diferenciada por sexo en adolescentes. 3º año. favorecer la salud de la Centro Zonal ICBF. Aseguramiento en salud afiliación régimen subsidiado 4º. población infantil y IPS públicas E.S.E Proveer agua segura en sus viviendas y saneamiento básico. adolescente. POA:Salud Hospital Regional 4º año. Sexual y Reproductiva. Norte; IPS privadas Ninguno sin Ninguno abandonado. Todos con su familia o una que la Programa: Organización Alcaldía; Centro Zonal familia sustituya. 2º año. Redes Hogares de Paso ICBF. Hogares Sustitutos ICBF Ninguno Todos con lactancia Todos con alimentación escolar y PIC.: Acciones de salud Centro Zonal ICBF, desnutrido materna. 2º año. complementación nutricional. 3º año. pública para favorecer la Alcaldía, salud de las madres Gobernación, lactantes y la Coordinación PIC., complementación IPS Públicas, nutricional de los niñ@s; Secretaría de Programa: Alimentación Desarrollo Social escolar; Hogares Instituciones y comunitarios y Fami ICBF. Centros Educativos Asopadres, JAC. Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 31 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano ” Garantías prioritarias por ciclo de vida, teniendo en Capacidad Institucional andamiaje de Objetivos cuenta género, lugar de residencia y etnia cultural Categorías garantías de Política Primera Infancia Infancia Adolescencia Estrategias Instituciones Responsables Desarrollo Todos con Todos con Todos en educación Todos en educación Programa: Familias en educación educación inicial; primaria; énfasis en básica secundaria; Acción; Programa: énfasis en la zona la zona rural y énfasis en la zona Mantenimiento y Alcaldía, rural. 4o año. comunidad rural. 4o año. mejoramiento de la Gobernación, indígena. 3o año. Promover que todos estructura de calidad de la Secretaría de Promover que todos tengan buen educación básica y media; Educación Dptal, tengan buen resultado en Programa: Gratuidad de la Instituciones y resultado en pruebas SABER de educación y fortalecimiento Centros Educativos pruebas SABER de 9º grado y en el de la canasta educativa 5º grado. ICFES. Todos Todos con acceso a infraestructura, facilidades y servicios Programa: mejoramiento de Alcaldía, Secretaría jugando deportivos, recreativos y culturales. 4o año. los servicios de deporte y de Desarrollo recreación; Programa: Social, mejoramiento de los DEPORTIBÚ, servicios de cultura Centro Cultural Instituciones y Centros Educativos Todos Todos capaces de manejar afectos y emociones; diferencia por PIC.: Acciones de Salud capaces de sexo. 4o año pública para favorecer la ICBF, Alcaldía, manejar salud sexual y reproductiva Comisaría de afectos, las de l@s adolescentes Familia, Coordinación PIC. emociones y IPS Públicas, la sexualidad Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 32 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano ” Garantías prioritarias por ciclo de vida, teniendo en Capacidad Institucional andamiaje de Categorías Objetivos cuenta género, lugar de residencia y etnia cultural garantías de Política Primera Infancia Infancia Adolescencia Estrategias Instituciones Responsables Ciudadanía Todos Todos registrados Todos con NUIP (tarjeta de identidad) Programa: Garantía de Alcaldía, registrados al nacer, énfasis en énfasis en la zona rural. 2do año. derechos de niñas, niños y Registraduría la zona rural. 1er adolescentes del Municipio Municipal, IPS año. públicas y privadas, Centro Zonal ICBF. ACNUR. Todos Promover la Todos con espacios de expresión y Subprograma: Consejo Alcaldía, Concejo participan en integración de la participación; énfasis en el sector Municipal de la Juventud; Secretaría de los espacios formación urbano. 2o año. Subprograma: Creación y Desarrollo Social, sociales ciudadana desde la dotación de la “Casa para la Registraduría Mpal, educación inicial. 2º Juventud y el Deporte”. Comisaría de año. Hogares Infantiles ICBF. Familia, DEPORTIBÚ, Centro Cultural Centro Z. ICBF Protección Ninguno Ninguno maltratado Ninguno Ninguno abusado Programa: Fortalecimiento y Centro Zonal ICBF, sometido a o abusado. 2o año. maltratado o sexualmente; financiación Comisaría de Alcaldía, Comisaría maltrato o abusado énfasis en las Familia; Programa: Garantía de Familia, abuso sexualmente; 3er adolescentes. 3er de los derechos de niñas, Defensor de año. año niños y adolescentes del Familia, Policía de Municipio I&A y Centro de Convivencia. Ninguno en Ninguno con un Ninguno explotado Programa: Garantía de Alcaldía, Inspección una trabajo perjudicial; económicamente; derechos de niñas, niños y de Trabajo, actividad diferencia por sexo. énfasis en las adolescentes del Municipio Comisaría de perjudicial 2o año. niñas. 4o año. Familia, Fiscalía, Policía I&A y Centro de Conviv. Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 33 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Programa: GARANTÍA DE DERECHOS A LA FAMILIA, INFANCIA, LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA Estrategias: Existencia: Aseguramiento en salud cobertura del Régimen Subsidiado a niñ@s, adolescentes y jóvenes y garantizar servicios oportunos y eficaces. Protección Social a la Mujer embarazada y madre cabeza de hogar desamparada y en alto riesgo; Apoyo acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad de los niñ@s e infancia tibuyana; Mejorar la salud sexual y reproductiva de l@s jóvenes y adolescentes; Fortalecimiento y apoyo didáctico, pedagógico y logístico a los Hogares Comunitarios y Hogares Fami del ICBF; Subprograma organización Redes de Hogares de Paso; y Hogares Sustitutos ICBF; Programa de Alimentación Escolar y apoyo a acciones de nutrición complementaria de los niñ@s y adolescentes; Programa acueductos, agua potable, alcantarillado y saneamiento básico viviendas niñ@s y adolescentes. Desarrollo: Apoyo al Programa Familias en Acción; Dotación de la canasta educativa a las niñas, niños y adolescentes más pobres y vulnerables; Apoyo a acciones para mejorar los ambientes saludables de los niñ@s y adolescentes; Programa: Mejoramiento de los servicios de deporte y recreación; Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 34 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Programa: Fortalecimiento de la institucionalidad cultural y mejoramiento de los servicios de cultura; Mejorar la salud sexual y reproductiva de l@s jóvenes y adolescentes; Ciudadanía: Apoyo programa garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes del Municipio; Apoyo jornadas de registro civil y tarjeta de identidad niñ@s y adolescentes en convenio con la Registraduría Municipal Conformación del Comité Municipal de la Juventud y Creación y dotación de la “Casa para la Juventud y el Deporte”. Protección: Apoyo a las acciones de la Comisaría de Familia en prevención y control de la violencia intrafamiliar y el abuso sexual infantil para la protección de las niñas, niños y adolescentes; Fortalecimiento del Equipo interdisciplinario de la Comisaría de Familia y apoyo logístico y extramural; Coordinar y cofinanciar la implementación del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes. PIU: PLAN INTEGRAL ÚNICO DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA En cumplimiento de la Ley 387 de 1997 y la Sentencia T-025 “Desplazados”, se ha formulado el PIU, para que con base en este Plan la población desplazada por la violencia de Tibú, cuente con una serie de políticas, programas y proyectos e instrumentos claros que atienden sus necesidades mediante un enfoque diferencial al resto de la población. Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 35 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Objetivo del Plan: Facilitar las condiciones para prevalecer los derechos de la población desplazada del Municipio de Tibú. Resultados esperados: Incrementar la cobertura de servicios del Estado para el reestablecimiento de derechos tales como Educación, Salud, Vivienda, Tierra, Economía, entre otros a las familias desplazadas. Indicador Línea de Base Meta de Resultado 2011 No. Familias desplazadas incluidas en el SIPOD 377 100% Programa: ATENCIÓN OPORTUNA E INTEGRAL A LA POBLACIÓN DESPLAZADA MEDIANTE EL PIU. Subprograma 1º: Prevención y protección Subprograma 2º: Atención humanitaria de emergencia Subprograma 3º: Restablecimiento socioeconómico Subprograma 4º: Fortalecimiento a las organizaciones de población desplazada. Estrategias Municipales: Gestión Municipal de proyectos ante las entidades estatales responsables de financiar los componentes programáticos del Plan Integral Único de atención a la población desplazada y con doble vulnerabilidad desplazado y discapacitado o víctima de minas antipersona. Infraestructura y dotación educativa para estudiantes desplazados; Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 36 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Gratuidad de la educación, dotación de la canasta educativa y alimentación escolar a los niños, niñas y adolescentes desplazados; Cobertura del Régimen Subsidiado a la población desplazada; Apoyo medicamentos No cubiertos por el POS para familias desplazadas y vulnerables de Tibú; Apoyo complementario al mejoramiento en agua potable y saneamiento básico de la vivienda de familias desplazadas; Apoyo al acceso a la tierra, a la capacitación técnica y a los proyectos productivos de las familias desplazadas. Programa: EQUIDAD DE GÉNERO CON LA MUJER TIBUYANA Objetivo del Programa: Facilitar las condiciones para prevalecer los derechos de la mujer Tibuyana del Municipio de Tibú. Resultados esperados: Incrementar la cobertura de servicios del Estado para beneficiar con programas socioeconómicos a las mujeres tibuyanas del Municipio de Tibú. Indicador Línea de Base Meta de Resultado 2011 % Mujeres beneficiadas con programas 6.258 30,00% socioeconómicos Estrategias: Protección Social a la Mujer embarazada y madre cabeza de hogar desamparada y en alto riesgo; Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 37 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Apoyo capacitación técnica y promoción con capital semilla y crédito a las microempresas, PYMES y asociaciones de mujeres de Tibú, corregimientos y sector rural, a través del FONFIGTIBÚ; Apoyo cofinanciación y acceso a crédito a proyectos productivos y de seguridad alimentaria a asociaciones de mujeres; Programa: ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA TERCERA EDAD Objetivo del Programa: Facilitar las condiciones para prevalecer los derechos de la población de la Tercera Edad del Municipio de Tibú. Resultados esperados: Incrementar la cobertura de servicios del Estado para beneficiar con programas sociales a los adultos mayores del Municipio de Tibú. Indicador Línea de Base Meta de Resultado 2011 % Adultos mayores beneficiados con 2.390 50,00% programas sociales Subprograma 1º: Apoyo al programa de Protección Social al Adulto mayor Subprograma 2º: Apoyo al Programa Nacional de Alimentación al Adulto Mayor. Subprograma 3º: Apoyo al Ancianato “Juana Jugan” Subprograma 4º: Terminación Construcción y dotación Casa Multiactivo Vivir Tercera Edad Programa: ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DISCAPACITADA Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 38 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Objetivo del Programa: Facilitar las condiciones para prevalecer los derechos de la población discapacitada del Municipio de Tibú. Resultados esperados: Incrementar la cobertura de servicios del Estado para beneficiar con programas sociales a la población discapacitada del Municipio de Tibú. Indicador Línea de Base Meta de Resultado 2011 %Población Total discapacitada beneficiados con 1.650 50,00% programas sociales Subprograma 1º: Subprograma 1º: Apoyo creación Unidad Básica de Rehabilitación de población discapacitada y con doble vulnerabilidad (desplazado-discapacitado) Subprograma 2º: Apoyo dotación al Banco rotatorio de Ayudas técnicas Subprograma 3º: Apoyo acciones de promoción social y celebración del Día Blanco de la discapacidad Programa: ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DESMOVILIZADA Objetivo del Programa: Facilitar las condiciones para apoyar el proceso de reinserción de la población desmovilizada a la vida civil en el Municipio. Resultados esperados: Incrementar la cobertura de servicios del Estado para beneficiar con programas socioeconómicos a la población desmovilizada del Municipio de Tibú. Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 39 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Indicador Línea de Base Meta de Resultado 2011 % de población desmovilizada beneficiadas con 30,00% 60,00% programas socioeconómicos Estrategias: Apoyo a los programas sociales del Estado dirigido a las familias de la población desmovilizada del Municipio; Apoyo capacitación técnica y promoción con capital semilla, cofinanciación y crédito a proyectos productivos de las microempresas, PYMES y asociaciones conformadas por desmovilizados de Tibú, corregimientos y sector rural, a través del FONFIGTIBÚ. Programa: APOYO AL PROCESO DE DERECHOS A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Objetivo de Política: Facilitar las condiciones para atender integralmente y garantizar el acceso de las víctimas del conflicto armado del Municipio, a los derechos de la verdad, la justicia y la reparación, en concordancia con las políticas nacionales. Resultados esperados: Incrementar la cobertura de servicios del Estado para beneficiar con programas socioeconómicos a la población víctimas del conflicto armado del Municipio de Tibú. Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 40 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Indicador Línea de Base Meta de Resultado 2011 % de población víctimas del conflicto armado con derechos a la verdad, 0,00% 50,00% justicia y reparación Programa: APOYO EJECUCIÓN PLAN VIDA COMUNIDAD INDÍGENA BARÍ 1 Objetivo del Programa: Cofinanciar y apoyar la gestión del Plan Vida Barí de acuerdo con la prioridad definida en los Planes Anuales de Inversiones del Resguardo Indígena. Resultados esperados: Incrementar la cobertura de servicios esenciales a las familias del Resguardo Catalaura – La Gabarra. Indicador Línea de Base Meta de Resultado 2011 % Familias indígenas Barí de las 4 comunidades 98 100,00% atendidas. Subprograma 1: Fortalecimiento infraestructura y Dotación material educativo sedes educativas comunidades de Carikachaboquira y Beboquira. Subprograma 2: Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención de riesgos y promoción social de la salud a las comunidades Carikachaboquira y Beboquira. Subprograma 3: Construcción sistema de acueducto y alcantarillado comunidades Carikachaboquira, Isthoda, Beboquira y Bacuboquira. 1 Ichidjí ya ababí: Algo nuestro, así somos los Barí Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 41 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Subprograma 4: Mejoramiento de las condiciones habitacionales Construcción de las viviendas Comunidades Carikachaboquira, Isthoda, Beboquira, y Bacuboquira. Subprograma 5: Fortalecimiento comunitario para el desarrollo de proyectos productivos comunidades Carikachaboquira, Isthoda, Beboquira, y Bacuboquira. Subprograma 6: Mejoramiento infraestructura vial Resguardo Comunidad Indígena Carikachaboquira. Subprograma 7: Adquisición de tierras para ampliación del Resguardo Indígena Barí. Subprograma 8: Fortalecimiento de la recreación, el deporte y la cultura a la comunidad del Resguardo Indígena Barí. Artículo 11º. IV. DIMENSIÓN: COMPETITIVIDAD MUNICIPAL EN INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y TECNOLÓGÍA. Objetivo estratégico: Desarrollar competitividad del Municipio a partir del mejoramiento de la infraestructura de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, acueductos y alcantarillados, energía eléctrica, gas domiciliario y conectividad tecnológica y del territorio mediante el mantenimiento y pavimentación de la red vial municipal y el equipamiento de los obras públicas que requiere el desarrollo local urbano rural para el bienestar general de la población tibuyana. SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO: Con la aprobación del Acto Legislativo No. 004 de 2007 y la Ley 1176 de 2007, se creó la Participación para agua potable y saneamiento básico del Sistema General de Participaciones, el cual será destinado a financiar la bolsa de Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 42 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” cofinanciación del Plan Departamental de Agua, para el cual el Municipio de Tibú a pignorado el 20% de los recursos que le transfieran por esta participación, para financiar en la Primera Etapa los proyectos de inversión en los sistemas de acueducto y alcantarillado urbano que presta la EMTIBÚ ESP., y el monto restante para inversión en los otros programas y subprogramas del Plan de Desarrollo. Objetivo del Sector: Mejorar y ampliar las coberturas, continuidad y la calidad de los sistemas de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo del perímetro urbano, corregimientos, centros poblados y de soluciones de agua y saneamiento básico de la zona rural dispersa del Municipio. Resultados esperados: Incrementar la cobertura, calidad y continuidad del servicio de agua, la cobertura de alcantarillado, del servicio de aseo y saneamiento básico en el perímetro urbano, centros poblados, corregimientos y la zona rural dispersa del Municipio de Tibú. Acueducto y agua potable: Indicador Línea de Base Meta de Resultado 2011 Tasa Cobertura acueducto urbano 93,06% 100,00% % Macromedición Óptima 0,00% 100,00% % Micromedición Óptima 50,00% 100,00% Continuidad del servicio de acueducto 91,70% 95,00% Calidad del agua IRCA Anual 2,690 2,00 Cobertura acueducto centros poblados 40,43% 70,22% Cobertura solución de abastecimiento de agua 40,43% 70,22% Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 43 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Indicador Línea de Base Meta de Resultado 2011 zona rural dispersa Cobertura acueducto Total 62,39% 81,20% Alcantarillado, aseo y saneamiento básico: Indicador Línea de Base Meta de Resultado 2011 Tasa Cobertura alcantarillado urbano 89,35% 100,00% Existencia de tratamiento de aguas residuales 45,00% 70,00% Cobertura alcantarillado rural 25,95% 62,98% Cobertura solución de saneamiento básico zona 25,95% 62,98% rural dispersa Cobertura alcantarillado Total 52,43% 75,22% Cobertura del servicio de recolección de residuos 82,76% 100,00% sólidos urbano Calidad de cobertura de aseo urbano 97,66% 100,00% Cobertura del servicio de recolección de residuos 50,00% 80,00% sólidos corregimientos Programa: COBERTURA Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO Subprograma 1º: Subsidios tarifas de acueducto, alcantarillado y aseo a los estratos subsidiables. Subprograma 2º: Construcción, ampliación, optimización y mejoramiento del sistema de Acueducto Urbano de Tibú. Subprograma 3º: Programas de macro y micromedición acueducto urbano. Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 44 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Subprograma 4º: Construcción, ampliación, optimización y mejoramiento del sistema de Alcantarillado Urbano de Tibú. Subprograma 5º: Construcción alcantarillado combinado (pluviales y residuales) en los Barrios del sector urbano. Subprograma 6º: Inversión, mejoramiento y operatividad del Sistema Integral de Residuos Sólidos Urbanos para la prestación del servicio público de aseo. Subprograma 7º: Adquisición de los equipos requeridos para la operación de los sistemas de agua potable y saneamiento básico. Subprograma 8º: Preinversión en diseños, estudios e interventorías para proyectos del sector agua potable y saneamiento básico sector urbano. Subprograma 9º: Pago del servicio de la deuda por financiamiento de proyectos del sector en el perímetro urbano. Programa: COBERTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL: Subprograma 1º: Subsidios tarifas de acueducto, alcantarillado y aseo a los estratos subsidiables. Subprograma 2º: Formulación, implantación y acciones de fortalecimiento de esquemas organizacionales para la administración y operación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, en la zona rural, corregimientos y centros poblados. Subprograma 3º: Construcción, ampliación, optimización y mejoramiento de los sistemas de acueductos veredales y centros poblados Municipales. Subprograma 4º: Programas de macro y micromedición acueductos centros poblados. Subprograma 5º: Construcción de soluciones de abastecimiento de agua a la zona rural dispersa. Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 45 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Subprograma 6º: Construcción, ampliación, optimización y mejoramiento de los sistemas de Alcantarillado de Centros poblados Municipales. Subprograma 7º: Construcción de soluciones de saneamiento básico (unidades sanitarias, letrinas, pozos sépticos) para zona rural del Municipio. Subprograma 8º: Construcción alcantarillado combinado (pluviales y residuales) en los Centros poblados y Corregimientos. Subprograma 9º: Inversión para la prestación del servicio público de aseo en centros poblados y corregimientos. Subprograma 10º: Adquisición de los equipos requeridos para la operación de los sistemas de agua potable y saneamiento básico rural. Subprograma 11º: Preinversión en diseños, estudios e interventorías para proyectos del sector agua potable y saneamiento básico sector rural, corregimientos y centros poblados. Subprograma 12º: Pago del servicio de la deuda por financiamiento de proyectos del sector en el área rural, corregimientos y centros poblados. Mecanismos de Gestión: o Celebrar convenios con la Empresa Aguas del Oriente para participar en la estructuración, implantación e inversión en infraestructura de acueducto y alcantarillado urbano del esquema de cofinanciación de la bolsa del Plan Departamental de agua. o Celebración de Convenios Municipio-EMTIBÚ para ejecutar otros recursos de cofinanciación para la ejecución de proyectos de inversión en los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo urbano y rural. o Celebración de convenios con entidades públicas y organismos de cooperación internacional (ECOPETROL, OIM, entre otras) para cofinanciar inversiones en los sistemas de acueducto, alcantarillado y Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 46 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” tratamiento de residuos sólidos y líquidos del sector urbano, los centros poblados y los corregimientos. o Fortalecer a la EMTIBÚ en su esquema organizacional para que en convenio con la comunidad usuaria-suscriptor se haga cargo de la administración y operación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, en la zona rural, centros poblados y corregimientos. SECTOR ENERGÍA ELÉCTRICA: Objetivo del Sector: Mejorar y ampliar las coberturas de electrificación en la zona rural no interconectada y del servicio de alumbrado publico en los sectores poblados requeridos del Municipio. Resultados esperados: Incrementar la cobertura y calidad del servicio de energía eléctrica en las veredas no interconectados y alumbrado público en los sectores requeridos por la comunidad. Indicador Línea de Base Meta de Resultado 2011 % Cobertura Energía Eléctrica Rural 64,92% 70,00% Veredas no interconectadas 61 55 % ampliación y repotenciación del 30% 80% alumbrado público Programa: AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL Y SERVICIO DE ALUMBRADO: Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 47 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Subprograma 1º: Gestión y cofinanciación electrificación rural zonas no interconectadas. Subprograma 2º: Optimización del alumbrado público rural y urbano Mecanismos de Gestión: o Cofinanciar y gestionar ante el Fondo de Electrificación Rural – FAER y Centrales Eléctricas de Norte de Santander – CENS, proyectos de electrificación de las veredas no interconectadas del Municipio. o Revisar con la empresa CENS el actual Convenio de alumbrado público para determinar su aforo, el recaudo del impuesto, el costo del servicio, el saldo para inversión en ampliación y repotenciación y que estos rubros se reflejen en el Presupuesto municipal, tanto en ingresos como en gastos. SECTOR GAS DOMICILIARIO: Objetivo del Sector: Generar la cobertura de gas domiciliario en el sector urbano, centros poblados y sector rural del Municipio, de acuerdo con la alternativa del estudio técnico de consultoría del Proyecto formulado por ECOPETROL. Resultados esperados: Generar la cobertura a los potenciales usuarios del servicio de gas domiciliario por red en el perímetro urbano y 3 centros poblados (Petrolera, Campo Dos y Campo Giles) y de GLP para el sector rural; a través de la creación de una Empresa Prestadora del Servicio Público de Gas, que desarrolle y opere el proyecto. Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 48 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Indicador Línea de Base Meta de Resultado 2011 % usuarios red de distribución urbana con servicio de gas 3.168 100,00% domiciliario % usuarios red de distribución centros poblados con servicio de 607 100,00% gas domiciliario % usuarios rurales GLP 1.380 50,00% Programa: GAS DOMICILIARIO PARA TIBÚ: Subprograma 1º: Gestión creación de la empresa de servicio público de gas y desarrollo del Programa de Gas Domiciliario para sector urbano, Centros Poblados y zona rural del Municipio de Tibú. Mecanismos de Gestión: o Realizar la invitación pública a las personas naturales o jurídicas interesadas en prestar el servicio de gas en el Municipio por concesión, de acuerdo con el procedimiento que establece la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y la Ley 142 de 1994 y demás normas que rigen la materia. o Gestionar el cumplimiento de los requisitos jurídico legales para plantear la posibilidad de que el Municipio, ECOPETROL y la comunidad sean socios o formen parte de una Sociedad por acciones como empresa de gas domiciliario. o La Empresa de Gas deberá desarrollar la Alternativa 2º propuesta por el estudio de consultoría de ECOPETROL para el Programa de Gas Domiciliario. Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 49 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” SECTOR TELEFONÍA PÚBLICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS: Objetivo del Sector: Aumentar y mejorar las comunicaciones y las nuevas tecnologías a nivel municipal. Resultados esperados: Contar con nuevas cobertura de comunicaciones de telefonía móvil celular en los corregimientos y zona rural dispersa del Municipio e implementar las nuevas tecnologías en los edificios públicos. Indicador Línea de Base Meta de Resultado 2011 % Corregimientos con telefonía móvil celular 0,00% 50,00% % de edificios públicos con nuevas tecnologías 40,00% 80,00% Programa: AMPLIACIÓN ACCESO TELEFONÍA MÓVIL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS Subprograma 1º: Apoyo, gestión y cofinanciación acceso a telefonía móvil y nuevas tecnologías. Mecanismos de Gestión: o Gestionar ante las empresas de telefonía celular la ampliación de cobertura en los Corregimientos de La Gabarra, Paccelli, Tres Bocas y Campo Dos y zona rural dispersa de la jurisdicción del Municipio; y ante el Programa COMPARTEL del Ministerio de Comunicaciones, la ampliación del servicio de Internet para instituciones públicas y educativas. SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 50 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Objetivo del Sector: Aumentar la capacidad de respuesta financiera, en atención de eventos adversos desastres y en acciones de prevención y mitigación del riesgo. Resultados esperados: Incrementar el porcentaje de apoyos financieros a acciones de prevención, atención de eventos de emergencias y a organismos de socorro del Municipio. Indicador Línea de Base Meta de Resultado 2011 % acciones de prevención y eventos adversos de 60% 100% desastres apoyados # organismos de Socorro apoyados 3 3 Programa: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES Subprograma 1º: Fondo cuenta de Prevención y Atención de Desastres Subprograma 2º: Apoyo Instituciones de socorro existentes en el Municipio. Mecanismos de Gestión: o Crear legalmente el Fondo cuenta de Prevención y Atención de Desastres mediante Acuerdo, para contar con recursos necesarios para atender adecuadamente las emergencias y apoyar acciones de prevención y mitigación de riesgos. o Celebrar convenios interinstitucionales con los organismos de socorro Bomberos Voluntarios de Tibú, Cruz Roja Colombiana y Defensa Civil, para apoyar su labor de prevención y atención de emergencias a nivel municipal. Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 51 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” o Fortalecer el trabajo Interinstitucional entre Bomberos Voluntarios de Tibú, Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil, Policía, Ejército, Diócesis de Tibú, y la Alcaldía para activar los programas de prevención y los planes de contingencia del Comité Local de prevención y atención de Desastres CLOPAD. SECTOR VÍAS Y TRANSPORTES: Objetivo del Sector: Aumentar, mejorar y mantener la infraestructura de transporte en buen estado en el Municipio. Resultados esperados: Reducir el déficit de calles urbanas y de vías secundarias pavimentadas y terciarias en afirmado en buen estado de la jurisdicción del Municipio de Tibú. Indicador Línea de Base Meta de Resultado 2011 Déficit de vías terciarias en afirmado en buen 57,00% 40% estado Déficit de calles urbanas pavimentadas en buen 74,07% 50% estado Déficit de vías secundarias 80,40% 50% pavimentadas Programa: VÍAL Y DE TRANSPORTES: Subprograma 1º: Cofinanciación construcción, mantenimiento y mejoramiento de las vías terciarias, puentes y hamacas del Municipio. Subprograma 2º: Pavimentación de calles sector urbano y centros poblados. Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 52 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Subprograma 3º: Cofinanciación mejoramiento Vías secundarias: Tibú – Cúcuta y Tibú – La Gabarra. Proyecto Prioritario: Mantenimiento y Pavimentación Vía que comunica el Perímetro Urbano de Tibú – Centro Poblado La Cuatro. Subprograma 4º: Mejoramiento de la Infraestructura de la Central de Transportes. Subprograma 5º: Plan de Señalización Vial Municipal. Proyecto Vía Transversal del Catatumbo: Tramo Tibú-Convención- Ayacucho-La Mata. Se ha identificado por parte del Gobierno Nacional en el marco de la Agenda Interna, la Visión 2019 y en el Art. 130 de la Ley 1151 de 2007 Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, como corredor arterial complementario para contribuir al logro de una mayor competitividad, productividad e impacto en la región. Mecanismos de Gestión: o Gestionar ante la Gobernación la reparación de los Bancos de Maquinaria del Municipio y del Corregimiento de la Gabarra para el mantenimiento de la Red vial secundaria y terciaria del Municipio. o Gestionar la celebración de convenios con el INVÍAS para el mejoramiento de la red vial terciaria del Municipio. o Gestionar ante la Gobernación el apoyo financiero o en materiales de construcción para la ejecución en convenio Comunidad-Municipio del Programa de Pavimentación de las calles del sector urbano y centros poblados. o Continuar el Convenio interinstitucional de Alianza y cofinanciación entre Gobernación, ECOPETROL, Municipios de Tibú, el Zulia y la Asociación Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 53 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” de Carboneros para el mejoramiento y pavimentación de la Vía Astilleros-Agualazal-La Florida-Tibú. o Gestionar ante Acción Social de la Presidencia de la República, la Gobernación, las empresas ECOPETROL y los concesionarios petroleros y carboneros la cofinanciación para el mejoramiento y pavimentación de la Vía Tibú–La Gabarra–Río de Oro. o Gestionar ante el Gobierno Nacional para el Proyecto Vía Transversal del Catatumbo, se construya un anillo vial de tráfico pesado en el perímetro urbano del Municipio de Tibú. SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL: Objetivo del Sector: Aumentar y mejorar la disponibilidad de equipamiento municipal. Resultados esperados: Contar con nuevas infraestructuras de equipamiento del Cementerio y el Matadero Municipal y mantener los otros edificios públicos existentes en buen estado. Indicador Línea de Base Meta de Resultado 2011 % Ejecución Parque Cementerio renovado en 0,00% 100% otro sitio % Ejecución nuevo matadero Municipal 50,00% 100% terminado y operando % Ejecución Coso y escombrera Municipal 0,00% 100% terminado y operando % Otros edificios mantenidos en buen 4 100% Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 54 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Indicador Línea de Base Meta de Resultado 2011 estado Programa: MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL: Subprograma 1º: Adecuación y mantenimiento de los edificios Municipales. Subprograma 2º: Adquisición del Lote, diseño y adecuación del Parque Cementerio Municipal. Subprograma 3º: Terminación construcción y operatividad de la Planta de Beneficio (Matadero Municipal). Subprograma 4º: Terminación y operatividad del Paseo Real como estrategia y mejoramiento del Entorno Urbanístico. Subprograma 5º: Adquisición de lote, diseño y adecuación para el Coso y La Escombrera Municipal. Mecanismos de Gestión: o Gestionar ante las empresas de servicios funerales interesadas en construir un parque cementerio a las afueras del perímetro urbano del Municipio. o Creación de una empresa de economía mixta con capital público y privado para terminar la construcción y operar la Planta de Beneficio (Matadero Municipal) e invitar a la Asociación de Expendedores de Carne de Tibú ASECARTI, para que sea socio de esta empresa. Artículo 12º. V. DIMENSIÓN: GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL TIBÚ–REGÍON. Objetivo estratégico: Garantizar la sostenibilidad ambiental del territorio del Municipio de Tibú en la Región del Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 55 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Catatumbo y la oferta de bienes y servicios, la biodiversidad, el recurso hídrico y los suelos. SECTOR MEDIO AMBIENTE: Objetivo del Sector: Proteger las áreas de biodiversidad y mejorar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Resultados esperados: Incrementar los planes de manejo de residuos sólidos y líquidos y las acciones de conservación y protección de la cuenca hidrográfica del río Tibú, las áreas estratégicas y la educación ambiental en el Municipio. Indicador Línea de Base Meta de Resultado 2011 % Cuenca hidrográfica del Río Tibú con Plan de 0,00% 50% ordenación formulado % Planes de manejo de residuos sólidos GIRSU y 50,00% 100% líquidos formulados % Programas de educación ambiental 50% 100% implementados No. Áreas estratégicas adquiridas y de propiedad 3 5 del Municipio % Áreas estratégicas del Municipio con plan de manejo ambiental 50% 100% aprobado y ejecutado Programa: CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: Subprograma 1º: Conservación, recuperación y reforestación de cuencas hidrográficas y ordenación de la cuenca del Río Tibú. Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 56 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Subprograma 2º: Implementación de los sistemas de Tratamiento de residuos sólidos y líquidos. Subprograma 3º: Fortalecimiento a la Educación ambiental. Subprograma 4º: Fortalecimiento a las acciones de seguimiento en la implementación de los planes de manejo ambiental de los proyectos productivos y minero-energéticos. Subprograma 5º: Adquisición, planes de manejo ambiental, restauración y protección de áreas estratégicas. Subprograma 6º: Apoyo Ejecución Plan de Manejo Ambiental Parque Nacional Natural Catatumbo Barí. Mecanismos de Gestión: o Fortalecer en coordinación con la Dirección Regional de CORPONOR el Comité de Educación Ambiental y el Sistema de Gestión Ambiental a nivel Local. o Gestionar convenios ante CORPONOR, ECOPETROL, ONGs de Cooperación Internacional, la Gobernación de Norte de Santander, la EMTIBÚ ESP. y los ejecutores de proyectos mineros energéticos para apoyar la Cofinanciación de proyectos de inversión en la conservación del Medio Ambiente del Municipio. o Aprobación y adopción mediante Acuerdo del Plan de Manejo ambiental de las áreas estratégicas Tequendama y Alto Grande del Corregimiento de Paccelli, gestión de los proyectos ambientales de este Plan, formular el Plan de Manejo ambiental del Predio Altamira en el Corregimiento de Petrolea e identificar, priorizar y adquirir los predios de nuevas áreas estratégicas, especialmente la que surte el Acueducto del casco urbano de Tibú y del Corregimiento de la Llana. Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 57 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Artículo 13º. CAMBIOS INSTITUCIONALES PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN. Los cambios institucionales necesarios para garantizar el cumplimento del Plan de Desarrollo están definidos en los Programas y Subprogramas, objetivos y metas de resultados incluidos en el Sector de Desarrollo Institucional, lo cual requiere para el cuatrienio 2008-2011 de la ejecución de los Proyectos de Desarrollo Institucional siguientes, a saber: a) Promover el desarrollo del capital humano de la Administración Municipal y de la población tibuyana en general mediante el acceso a la formación profesional y la capacitación técnica. b) Implementación acorde con la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 066 de 2008 del Manual de Contratación Estatal para el Municipio y de los mecanismos para garantizar los principios de transparencia y publicidad en los procesos. c) Firma de Pactos por la transparencia y la moralización en la Administración Pública Municipal y cumplimiento de los Planes de Desempeño. d) Implementación de todos los componentes y elementos del sistema MECI de control Interno y del Sistema de Gestión de Calidad NTGCP. e) Creación en la Estructura Administrativa del Municipio, de la Secretaría de Transito y la Secretaría de Hacienda y establecer el equipo interdisciplinario para apoyar la Comisaría de Familia. f) Aprobar los ajustes y actualización del Plan Básico del Plan de Ordenamiento Territorial y dar cabal cumplimiento a su ejecución. Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 58 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” g) Órganos consultivos del Gobierno Municipal fortalecidos, apoyados y capacitados para mejorar la participación comunitaria e institucional en la gestión pública municipal. h) Ampliar la red de Internet en Banda Ancha y los programas de sistematización de la información administrativa, financiera y Banco de i) Datos a todas las oficinas de la Administración Municipal. j) Actualizar el Marco Fiscal de Mediano Plazo cada año para contar con una herramienta de gestión valiosa para la toma de decisiones financieras. k) Reformar mediante Acuerdo el Estatuto Tributario Municipal para establecer nuevos tributos y actualizar los existentes para fortalecer las finanzas públicas municipales. l) Promocionar la gestión de recaudo de rentas mediante la continuidad en las campañas persuasivas de pago de los impuestos dirigidas a los contribuyentes; y la celebración de convenios interinstitucionales con ECOPETROL, PETROBRAS, CENS, GOBERNACIÓN, CORPONOR, entre otras, para que se exija el paz y salvo Municipal a sus contratistas. Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 59 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” TITULO II PLAN DE INVERSIONES Artículo 14º. PLAN DE INVERSIONES. Aprobar el Plan de Inversiones para el Municipio de Tibú, durante el período 2008 – 2011, con base en los recursos disponibles para financiar el Plan y según el detalle presentado en la Matriz Plan Plurianual de Inversiones, que hace parte integral del Plan de Desarrollo que se adopta mediante el presente Acuerdo Municipal. Artículo 15º. PROYECCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA EL PLAN DE INVERSIONES. El Plan de Inversiones del Municipio de Tibú para el cuatrienio 2008-2011, tendrá un valor estimado de setenta y un mil millones setecientos noventa y ocho mil ciento ochenta y nueve pesos $71.798.189.000= a pesos constantes de 2008, calculado con base en la proyección de las principales fuentes de financiamiento, a las cuales se les descontó el gasto corriente –o de funcionamiento- de la Alcaldía y sus dependencias, más el servicio de la deuda y otros gastos corrientes. Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 60 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 61 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Artículo 16º. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES PROGRAMÁTICOS DEL PLAN. Apruébese la matriz con la descripción de los componentes programáticos del Plan: objetivos específicos, sectores, programas, objetivo de los sectores, indicadores de resultado, metas de resultado, subprogramas, cobertura geográfica del subprograma, población beneficiada del programa, objetivo del programa, indicador de producto, meta del producto y fuentes de recursos. Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 62 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 63 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 64 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 65 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 66 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 67 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 68 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 69 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 70 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 71 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 72 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 73 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 74 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 75 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 76 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 77 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 78 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 79 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 80 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 81 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 82 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 83 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 84 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 85 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 86 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 87 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 88 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 89 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 90 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 91 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 92 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 93 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 94 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 95 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 96 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 97 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Artículo 17º. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES-PPI. Establézcase la distribución de los recursos en la Matriz del Plan Plurianual de Inversiones para cada una de las vigencias del período 2008-2011; por Programas y Subprogramas, con sus correspondientes fuentes y recursos de financiamiento: Propios, Regalías, Sistema General de Participaciones, Cofinanciación y otros como donaciones, recursos del balance, de destinación específica, crédito, entre otros. Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 98 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 99 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 100 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 101 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 102 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Artículo 18º. MECANISMOS FINANCIEROS E INSTITUCIONALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS Y SU POSTERIOR EVALUACIÓN. Los mecanismo financieros e institucionales que se deben elaborar y aprobar por parte de la Administración Municipal son el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el Plan Operativo Anual de Inversiones, el Banco de Proyectos y el Presupuesto, los cuales son instrumentos importantes para producir indicadores y generar información de monitoreo y seguimiento de la gestión del Presente Plan de Desarrollo. Se debe hacer seguimiento físico y financiero a la ejecución del proyecto, el cual estará a cargo del Banco del Proyectos con base en la información que le dan las unidades ejecutoras de la inversión, secretarías, dependencias y entes descentralizados. Adicionalmente, se debe hacer seguimiento al Plan de Acción, con el fin de identificar el avance por dependencia en la ejecución del Plan de Desarrollo. Allí se identifican los avances en metas de resultado y metas de producto. Igualmente, se debe evaluar el Plan Indicativo, para identificar el nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo. Por otra parte, se debe hacer seguimiento a la inversión mediante la revisión de los informes de ejecución presupuestal expedidos por la Tesorería; ello permite identificar la coherencia de la ejecución de los recursos con los otros instrumentos de evaluación. Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 103 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” La Secretaría de Planeación Municipal o quien haga sus veces será la encargada de coordinar con las otras secretarías, oficinas o entes descentralizados de la Administración la elaboración y aprobación de estos mecanismos para el seguimiento de la ejecución y evaluación de los proyectos necesario para el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan de Desarrollo. ARTICULO 19º. ARMONIZACIÓN Y SUJECCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PLAN. El Presupuesto Anual de Rentas y Gastos del Municipio de Tibú, deberá guardar y garantizar la debida coherencia, sujeción y armonización con los contenidos programáticos y de inversión del Plan. PARÁGRAFO: Autorícese al Señor Alcalde Municipal de Tibú por el término de un mes, a partir de la promulgación del presente Acuerdo, para modificar el presupuesto de Ingresos y gastos de la actual vigencia fiscal 2008, con el propósito de armonizarlo con los contenidos programáticos previstos en el Plan Plurianual de inversiones del Plan de Desarrollo 2008-2011. Artículo 20º. DIFUSIÓN DEL PLAN. La Administración Municipal realizará una amplia difusión del Plan de Desarrollo Municipal, para lo cual ordenará la edición de por lo menos 500 copias del presente Acuerdo, para ser entregadas a representantes y organizaciones de los sectores económicos, sociales, educativos, culturales, ecológicos, comunitarios y a los grupos poblacionales del Municipio de Tibú. Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 104 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Artículo 21º. VIGENCIA. El Plan de Desarrollo Municipal, que se adopta mediante el presente Acuerdo una vez sancionado tiene vigencia de Cuatro (04) años, a partir de la fecha de publicación. Adoptado en el salón de sesiones del Honorable Concejo Municipal de Tibú, a los Veintinueve (29) días del mes de Mayo del año dos mil ocho (2008), dentro de lo ordenado en Sesiones Ordinarias, del mes de Mayo. PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE GERSON A. HERNANDEZ MOGOLLON HOLGER E. AMAYA JÁCOME Presidente Primer Vicepresidente DOLLY GARCÍA RANGEL Secretaria General Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 105 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” ACUERDO No. ( ) “POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TIBU, PARA EL PERIODO 2008-2011 “UNIDOS POR EL DESARROLLO TIBUYANO”. LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL HACE CONSTAR Que al presente Proyecto de Acuerdo se le dieron dos (2) debates reglamentarios en días diferentes manifestando la Corporación su deseo que sea Norma Municipal Tibú, 04 de Junio de 2008 DOLLY GARCIA RANGEL Secretaria General Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 106 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” ANEXOS BASES DEL PLAN DE DESARROLLO 1. DIAGNÓSTICO BASES DEL PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 2. DIAGNÓSTICO SECTORIAL: a) Sector Educación b) Sector acueducto, alcantarillado, agua potable y saneamiento básico rural c) Infraestructura deportiva y recreativa d) Red vial secundaria y Terciaria 3) IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS EN LAS MESAS ZONALES DE CONCERTACIÓN COMUNITARIAS DEL PLAN DE DESARROLLO a) Corregimiento Pachelly b) Corregimiento de La Gabarra c) Corregimiento Campo Dos d) Corregimiento de La Llana e) Corregimiento de Tres Bocas f) Sector Urbano de Tibú 4) DOCUMENTO LA GABARRA EN MARCHA HACIA EL FUTURO Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 107 E-mail:concejompal@hotmail.com República de Colombia - Departamento Norte de Santander CONCEJO MUNICIPAL DE TIBU Nit 900.015.357-4 “Somos Forjadores del Desarrollo Tibuyano” Carrera 5ª No. 4-34 Palacio Municipal- Telefax: 5663083 108 E-mail:concejompal@hotmail.com PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "UNIDOS POR EL DESARROLLO TIBUYANO" PROYECCIONES DE INGRESOS (Recursos disponibles para financiar el Plan) MUNICIPIO DE TIBÚ Cifras en miles de pesos Base cálculo de la proyección 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% Cuenta 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 Ingresos totales 12,191,807 18,754,528 22,848,379 19,791,130 21,478,582 22,671,189 23,490,314 24,847,918 26,082,021 27,328,801 28,900,344 28,066,817 1. Ingresos corrientes 1,484,137 1,678,808 2,770,134 1,997,878 2,249,896 2,474,941 2,418,194 2,567,125 2,682,311 2,760,649 2,886,492 3,004,777 1.1 Ingresos tributarios 511,668 732,403 1,643,775 1,028,311 1,198,081 1,353,058 1,252,015 1,330,171 1,376,426 1,384,819 1,431,345 1,466,865 1.1.1. Predial 63,735 76,417 102,198 106,796 111,602 116,624 121,873 127,357 133,088 139,077 145,335 151,875 1.1.2. Industria y comercio 185,332 387,108 1,211,118 621,272 773,125 907,588 801,858 864,762 896,682 892,884 924,591 945,431 1.1.3. Otros 262,601 268,878 330,460 300,242 313,354 328,846 328,284 338,052 346,655 352,859 361,419 369,558 1.2. Ingresos no tributarios 303,185 374,942 471,350 400,401 434,265 454,929 449,209 466,210 477,338 485,143 497,661 508,616 1.3. Transferencias de libre destinación 669,284 571,463 655,009 569,165 617,550 666,954 716,970 770,743 828,547 890,686 957,486 1,029,296 1.3.1. Del nivel nacional 669,284 571,438 654,969 569,143 617,520 666,921 716,941 770,711 828,514 890,653 957,452 1,029,261 1.3.2. Otras 0 25 40 23 31 32 30 32 33 33 34 35 2. Ingresos de capital 7,858,467 11,415,799 13,366,001 13,179,212 14,016,663 14,992,471 15,767,836 16,712,891 17,719,210 18,752,450 19,881,669 21,081,662 2.1. Regalías 1,342,596 4,820,133 4,537,710 4,741,906 4,955,292 5,178,280 5,411,303 5,654,812 5,909,278 6,175,196 6,453,079 6,743,468 2.2. Transferencias de forzosa inversión 6,301,120 6,289,341 7,667,295 7,851,384 8,447,403 9,130,099 9,683,709 10,354,239 11,074,007 11,822,459 12,644,390 13,525,114 2.2.1 SGP 4,991,286 5,067,396 5,924,961 6,338,715 6,887,933 7,453,058 8,029,411 8,650,607 9,320,158 10,041,856 10,819,792 11,658,378 2.2.1.1. SGP Participación Educación 632,338 643,938 703,502 802,074 880,677 965,222 1,054,988 1,153,102 1,260,341 1,377,552 1,505,665 1,645,691 2.2.1.2. SGP Participación Salud 2,559,018 2,886,669 3,460,027 4,131,534 4,482,715 4,841,332 5,204,432 5,594,764 6,014,372 6,465,449 6,950,358 7,471,635 2.2.1.2.1. SGP Participación Salud - R.S. 3,807,957 4,131,633 4,462,164 4,796,826 5,156,588 5,543,332 5,959,082 6,406,013 6,886,464 2.2.1.1.2. SGP Participación Salud - Salud Pública 323,577 351,081 379,168 407,606 438,176 471,039 506,367 544,345 585,170 2.2.1.3. SGP Participación Agua Potable y S.B. 584,806 634,514 685,276 736,671 791,922 851,316 915,164 983,802 1,057,587 2.2.1.4. SGP Participación Propósito General 1,721,016 1,469,412 1,684,205 654,297 709,912 766,705 824,208 886,023 952,475 1,023,911 1,100,704 1,183,257 2.2.1.5. SGP Alimentación Escolar 78,914 67,377 77,226 166,004 180,114 194,523 209,113 224,796 241,656 259,780 279,264 300,208 2.2.2. Otras 1,309,833 1,221,946 1,742,334 1,512,669 1,559,470 1,677,041 1,654,298 1,703,632 1,753,848 1,780,603 1,824,599 1,866,736 2.2.2.1. Empresa para la salud - ETESA 69,857 74,975 79,005 77,970 80,796 82,823 84,154 86,308 88,227 90,110 92,185 94,232 2.2.2.2. Fondo de Solidaridad y Garantías FOSYG 1,157,916 903,823 1,523,042 1,248,699 1,280,321 1,411,468 1,372,603 1,415,764 1,462,943 1,480,873 1,518,587 1,554,404 2.2.2.3. Transporte de hidrocarburos 82,060 243,147 140,287 186,000 198,353 182,750 197,541 201,561 202,678 209,620 213,827 218,100 2.3. Cofinanciación 7,261 204,993 769,894 342,115 357,510 373,598 390,410 407,979 426,338 445,523 465,572 486,522 2.4. Otros 207,490 101,331 391,102 243,807 256,457 310,492 282,413 295,861 309,587 309,272 318,628 326,558 2.4.1 Del nivel Departamental 108,241 0 95,721 71,047 58,091 78,325 72,266 72,691 77,777 77,586 79,439 81,789 2.2.2.4. Impuesto deguello Ganado Mayor 31,200 36,665 42,904 38,585 41,157 42,721 42,658 44,077 45,094 45,920 47,057 48,095 2.2.2.5. Fondo de Seguridad (5% contratos) - Ley 418/97 48,048 64,666 252,478 127,209 154,783 186,174 163,077 175,572 182,813 181,643 188,110 192,477 2.2.2.6. Fondo de Prevención y Atención de Desastres 20,000 0 0 6,967 2,427 3,272 4,412 3,522 3,903 4,123 4,023 4,197 5. Ingresos por financiamiento 2,849,203 5,659,921 6,712,245 4,614,040 5,212,023 5,203,777 5,304,284 5,567,902 5,680,500 5,815,702 6,132,182 3,980,378 5.1. Crédito interno y externo neto -93,168 178,752 1,096,097 -276,451 -357,063 -395,934 -289,701 -271,134 -252,568 -233,486 -75,568 -2,355,808 5.1.1. Desembolsos (+) 0 260,000 1,300,000 5.1.2. Amortizaciones (-) -93,168 -81,248 -203,903 -276,451 -357,063 -395,934 -289,701 -271,134 -252,568 -233,486 -75,568 -2,355,808 5.2. Recursos balance, var. depósitos, otros - 2,942,371 5,481,169 5,616,148 4,890,491 5,569,086 5,599,711 5,593,985 5,839,036 5,933,068 6,049,188 6,207,750 6,336,186 PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "UNIDOS POR EL DESARROLLO TIBUYANO" Total recursos disponibles vigencia 12,191,807 18,754,528 22,848,379 19,791,130 21,478,582 22,671,189 23,490,314 24,847,918 26,082,021 27,328,801 28,900,344 28,066,817 PLAN FINANCIERO MUNICIPIO DE TIBÚ ESTRUCTURA BÁSICA DE CUENTAS Cifras en miles de pesos 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% Cuenta 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 Ingresos totales 22,848,379 19,791,130 21,478,582 22,671,189 23,490,314 24,847,918 26,082,021 27,328,801 28,975,912 30,422,625 1. Ingresos corrientes 2,770,134 1,997,878 2,249,896 2,474,941 2,418,194 2,567,125 2,682,311 2,760,649 2,886,492 3,004,777 1.1 Ingresos tributarios 1,643,775 1,028,311 1,198,081 1,353,058 1,252,015 1,330,171 1,376,426 1,384,819 1,431,345 1,466,865 1.1.1. Predial 102,198 106,796 111,602 116,624 121,873 127,357 133,088 139,077 145,335 151,875 1.1.2. Industria y comercio 1,211,118 621,272 773,125 907,588 801,858 864,762 896,682 892,884 924,591 945,431 1.1.3. Otros 330,460 300,242 313,354 328,846 328,284 338,052 346,655 352,859 361,419 369,558 1.2. Ingresos no tributarios 471,350 400,401 434,265 454,929 449,209 466,210 477,338 485,143 497,661 508,616 1.3. Transferencias de libre destinación 655,009 569,165 617,550 666,954 716,970 770,743 828,547 890,686 957,486 1,029,296 1.3.1. Del nivel nacional 654,969 569,143 617,520 666,921 716,941 770,711 828,514 890,653 957,452 1,029,261 1.3.2. Otras 40 23 31 32 30 32 33 33 34 35 Gastos totales 21,479,255 19,791,130 21,478,582 22,671,189 23,490,314 24,847,918 26,082,021 27,328,801 28,975,912 30,422,625 3. Gastos corrientes 1,702,798 1,947,663 1,994,742 2,053,716 2,118,046 2,191,504 2,269,106 2,350,518 2,442,616 2,548,457 3.1 Funcionamiento 1,449,142 1,602,037 1,674,129 1,749,464 1,828,190 1,910,459 1,996,430 2,086,269 2,180,151 2,278,258 3.1.1 Servicios personales 852,785 995,813 1,040,625 1,087,453 1,136,388 1,187,526 1,240,964 1,296,808 1,355,164 1,416,146 3.1.2. Gastos generales 417,433 319,571 333,952 348,980 364,684 381,095 398,244 416,165 434,892 454,463 3.1.3. Transferencias pagadas 178,924 286,653 299,552 313,032 327,118 341,839 357,221 373,296 390,095 407,649 3.2 Intereses deuda pública 58,921 155,626 122,063 96,767 73,035 54,467 35,901 16,820 3,901 0 3.3 Otros gastos corrientes 194,735 190,000 198,550 207,485 216,822 226,579 236,775 247,429 258,564 270,199 Déficit o ahorro corriente (1 - 3) 1,067,336 50,214 255,155 421,225 300,147 375,620 413,205 410,131 443,876 456,320 2. Ingresos de capital 13,366,001 13,179,212 14,016,663 14,992,471 15,767,836 16,712,891 17,719,210 18,752,450 19,881,669 21,081,662 2.1. Regalías 4,537,710 4,741,906 4,955,292 5,178,280 5,411,303 5,654,812 5,909,278 6,175,196 6,453,079 6,743,468 2.2. Transferencias Nales de forzosa inversión 7,667,295 7,851,384 8,447,403 9,130,099 9,683,709 10,354,239 11,074,007 11,822,459 12,644,390 13,525,114 2.3. Cofinanciación 769,894 342,115 357,510 373,598 390,410 407,979 426,338 445,523 465,572 486,522 2.4. Otros 391,102 243,807 256,457 310,492 282,413 295,861 309,587 309,272 318,628 326,558 4. Gastos de Capital (inversión) 19,776,458 17,843,466 19,483,840 20,617,473 21,372,268 22,656,414 23,812,915 24,978,283 26,533,296 27,874,168 4.1.1.1 Formación bruta de capital fijo 19,776,458 17,843,466 19,483,840 20,617,473 21,372,268 22,656,414 23,812,915 24,978,283 26,533,296 27,874,168 4.1.1.2 Otros Déficit o superávit total (1 - 3 + 2 - 4) -5,343,121 -4,614,040 -5,212,023 -5,203,777 -5,304,284 -5,567,902 -5,680,500 -5,815,702 -6,207,750 -6,336,186 5. Financiamiento (5.1 + 5.2) 6,712,245 4,614,040 5,212,023 5,203,777 5,304,284 5,567,902 5,680,500 5,815,702 6,207,750 6,336,186 5.1 Crédito interno y externo (5.1.1 - 5.1.2.) 1,096,097 -276,451 -357,063 -395,934 -289,701 -271,134 -252,568 -233,486 0 0 5.1.1 Desembolsos (+) 1,300,000 0 0 0 0 0 0 0 -75,568 -2,355,808 5.1.2 Amortizaciones (-) -203,903 -276,451 -357,063 -395,934 -289,701 -271,134 -252,568 -233,486 -75,568 -2,355,808 5.2 Recursos balance, var. depósitos, otros 5,616,148 4,890,491 5,569,086 5,599,711 5,593,985 5,839,036 5,933,068 6,049,188 6,207,750 6,336,186 Saldo de la deuda 1,593,324,343 1,472,499,999 1,237,499,999 938,333,332 721,666,664 504,999,996 288,333,328 71,666,660 0 0 AMORTIZACIÓN SERVICIO DE LA DEUDA MUNICIPIO DE TIBÚ ENTIDAD 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 TOTAL BBVA 30,824,344.00 - CAPITAL 61,648,688.00 30,824,344.00 92,473,032.00 INTERESES 9,065,126.00 4 ,193,053.32 13,258,179.32 IFINORTE 200,000,000.00 145,833,329.00 95,833,325.00 45,833,321.00 - CAPITAL 4,166,667.00 50,000,004.00 50,000,004.00 50,000,004.00 45,833,321.00 200,000,000.00 INTERESES 29,936,384.00 15,118,750.00 8,968,750.00 2,818,750.00 56,842,634.00 IFINORTE 150,000,000.00 116,666,670.00 76,666,674.00 36,666,678.00 - CAPITAL 33,333,330.00 39,999,996.00 39,999,996.00 36,666,678.00 150,000,000.00 INTERESES 19,919,293.00 12,586,667.00 6,826,668.00 2,346,668.00 41,679,296.00 BANCO AGRARIO 430,000,000.00 430,000,000.00 430,000,000.00 358,333,332.00 286,666,664.00 214,999,996.00 143,333,328.00 71,666,660.00 - CAPITAL 71,666,668.00 71,666,668.00 71,666,668.00 71,666,668.00 71,666,668.00 7 1,666,660.00 430,000,000.00 INTERESES 37,453,000.00 37,453,000.00 35,112,126.00 28,870,020.00 22,627,254.00 16,385,687.00 10,143,520.00 3,901,354.00 191,945,961.00 BANCO DE OCCIDENTE 870,000,000.00 870,000,000.00 725,000,000.00 580,000,000.00 435,000,000.00 290,000,000.00 145,000,000.00 - CAPITAL 145,000,000.00 145,000,000.00 145,000,000.00 145,000,000.00 145,000,000.00 145,000,000.00 870,000,000.00 INTERESES 86,275,000.00 68,814,582.00 56,489,584.00 44,164,584.00 31,839,582.00 19,515,784.00 6 ,676,043.00 313,775,159.00 AMORTIZACIÓN CAPITAL 144,982,022.00 120,824,344.00 235,000,000.00 299,166,667.00 216,666,668.00 216,666,668.00 216,666,668.00 216,666,668.00 7 1,666,660.00 1,738,306,365.00 INTERESES 58,920,803.00 155,626,470.32 122,063,000.00 96,767,128.00 73,034,604.00 54,466,836.00 35,901,471.00 16,819,563.00 3,901,354.00 617,501,229.32 TOTAL 203,902,825.00 276,450,814.32 357,063,000.00 395,933,795.00 289,701,272.00 271,133,504.00 252,568,139.00 233,486,231.00 7 5,568,014.00 2,355,807,594.32 SALDO DEUDA 1,593,324,343.00 1,472,499,999.00 1 ,237,499,999.00 938,333,332.00 721,666,664.00 504,999,996.00 288,333,328.00 71,666,660.00 - PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "UNIDOS POR EL DESARROLLO TIBUYANO" PROYECCIÓN RECURSOS DISPONIBLES PARA FINANCIAR EL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES CUATRIENIO 2008-2011 Cifras en miles de pesos 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% Cuenta 2,008 2,009 2,010 2,011 TOTAL CUATRIENIO Ingresos totales 18,366,007 19,414,689 20,418,021 21,713,640 79,912,356 1. Ingresos corrientes 2,213,303 2,547,669 2,564,206 2,696,866 10,022,045 1.1 Ingresos tributarios 1,242,112 1,494,091 1,440,419 1,528,640 5,705,261 1.1.1. Predial 106,796 111,602 116,624 121,873 456,896 1.1.2. Industria y comercio 835,073 1,069,134 994,948 1,078,483 3,977,639 1.1.3. Otros 300,242 313,354 328,846 328,284 1,270,727 1.2. Ingresos no tributarios 400,401 434,265 454,929 449,209 1,738,803 1.3. Transferencias de libre destinación 570,791 619,314 668,858 719,018 2,577,981 1.3.1. Del nivel nacional 570,768 619,283 668,826 718,988 2,577,865 1.3.2. Otras 23 31 32 30 115 2. Ingresos de capital 15,255,531 16,038,214 17,041,303 18,071,736 66,406,784 2.1. Regalías 4,741,906 4,955,292 5,178,280 5,411,303 20,286,782 2.2. Transferencias de forzosa inversión 9,888,701 10,625,129 11,384,181 12,161,037 44,059,048 2.2.1 SGP 7,005,554 7,612,923 8,238,034 8,875,711 31,732,222 2.2.1.1. SGP Participación Educación 915,160 1,004,846 1,101,311 1,203,733 4,225,050 2.2.1.2. SGP Participación Salud 4,429,425 4,805,927 5,190,401 5,579,681 20,005,433 2.2.1.2.1. SGP Participación Salud - R.S. 4,077,267 4,423,835 4,777,741 5,136,072 18,414,915 2.2.1.2.2. SGP Participación Salud - Salud Pública 352,158 382,092 412,659 443,609 1,590,518 2.2.1.3. SGP Participación Agua Potable y S.B. 687,037 745,435 805,070 865,450 3,102,992 2.2.1.4. SGP Participación Propósito General 801,410 869,529 939,092 1,009,524 3,619,554 2.2.1.5. SGP Alimentación Escolar 172,522 187,186 202,161 217,323 779,193 2.2.2. Otras 2,883,147 3,012,206 3,146,147 3,285,327 12,326,826 2.2.2.1. Empresa para la salud - ETESA 77,970 80,796 82,823 84,154 325,743 2.2.2.2. Fondo de Solidaridad y Garantías FOSYG 2,505,177 2,617,910 2,735,716 2,858,823 10,717,626 2.2.2.3. Transporte de hidrocarburos 300,000 313,500 327,608 342,350 1,283,457 2.3. Cofinanciación 128,535 134,319 140,363 146,680 549,897 2.4. Otros 496,388 323,473 338,478 352,716 1,511,056 2.4.1 Del nivel Departamental 187,837 196,290 205,123 214,353 803,603 2.4.2 Impuesto deguello Ganado Mayor 38,585 41,157 42,721 42,658 165,121 2.4.3. Fondo de Seguridad (5% contratos) - Ley 418 y 1066 80,000 83,600 87,362 91,293 342,255 2.4.4. Fondo de Prevención y Atención de Desastres 6,967 2,427 3,272 4,412 17,077 2.4.5. Donaciones 183,000 183,000 5. Ingresos por financiamiento 897,173 828,807 812,512 945,037 3,483,528 5.1. Crédito interno y externo neto -120,824 -235,000 -299,167 -216,667 -871,658 5.1.1. Desembolsos (+) 0 5.1.2. Amortizaciones (-) -120,824 -235,000 -299,167 -216,667 -871,658 5.2. Recursos balance, var. depósitos, otros - 1,017,997 1,063,807 1,111,678 1,161,704 4,355,186 Total recursos disponibles vigencia 18,366,007 19,414,689 20,418,021 21,713,640 79,912,356 Gastos totales 18,366,007 2,322,046 6,671,895 8,970,879 36,330,827 3. Gastos corrientes 1,947,663 1,994,742 2,053,716 2,118,046 8,114,168 3.1 Funcionamiento 1,602,037 1,674,129 1,749,464 1,828,190 6,853,820 3.1.1 Servicios personales 995,813 1,040,625 1,087,453 1,136,388 4,260,278 3.1.2. Gastos generales 319,571 333,952 348,980 364,684 1,367,187 3.1.3. Transferencias pagadas 286,653 299,552 313,032 327,118 1,226,355 3.2 Intereses deuda pública 155,626 122,063 96,767 73,035 447,491 3.3 Otros gastos corrientes 190,000 198,550 207,485 216,822 812,856 Total Recursos Disponibles para Inversión 16,418,343 17,419,948 18,364,305 19,595,593 71,798,189 PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "UNIDOS POR EL DESARROLLO TIBUYANO" PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2008-2011 VIGENCIA 2008 Cifras en miles de pesos Cuenta Total Fuentes y Recursos de Financiamiento 2008Propios Regalías S.G.P. Cofinanciación Otros Gastos de Capital (inversión) 16,418,343 327,305 4,618,178 6,852,832 128,535 4,491,493 SECTOR EDUCACIÓN 1,919,665 0 853,543 915,160 0 150,962 Programa: MATENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 1,665,015 853,543 660,510 0 150,962 Programa: GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA CANASTA EDUCATIVA 254,650 0 254,650 0 0 SECTOR SALUD - PLAN TERRITORIAL DE SALUD 8,494,177 50,000 1,043,219 4,429,425 0 2,971,532 Programa: ASEGURAMIENTO EN SALUD 7,978,974 995,800 4,077,267 0 2,905,907 Programa: PLAN TERRITORIAL DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 465,202 50,000 47,419 352,158 0 15,625 Programa: EMERGENCIAS Y DESASTRES 50,000 50,000 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 2,974,826 0 2,089,806 652,020 0 232,999 Programa: COBERTURA Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 977,882 0 426,772 485,110 0 66,000 Y ASEO Subprogramas Plan Departamental de Agua 137,407 0 0 137,407 0 Otros Subprogramas A.P. y S.B. urbano 840,475 426,772 347,703 0 66,000 Programa: COBERTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL: 1,996,944 0 1,663,035 166,910 0 166,999 Servicio de la deuda del sector Agua y S.B. -158,745 -123,728 -35,017 0 0 SECTOR RESTAURANTES ESCOLARES 182,522 10,000 0 172,522 0 0 Programa: ALIMENTACIÓN ESCOLAR 182,522 10,000 0 172,522 0 0 SECTORES PROPÓSITO GENERAL 2,847,154 267,305 631,610 683,705 128,535 1,136,000 SECTOR DESARROLLO INSTITUCIONAL 751,724 10,000 474,191 116,000 0 151,533 Programa: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 751,724 10,000 474,191 116,000 0 151,533 Control y seguimiento a la Inversión 291,592 0 237,095 0 54,497 Funcionamiento y Operatividad de la inversión 237,095 0 237,095 0 SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 34,073 4,073 0 30,000 0 0 Programa: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 34,073 4,073 0 30,000 0 SECTOR JUSTICIA 306,682 0 0 126,000 0 180,682 Programa: JUSTICIA, DD.HH., SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 306,682 0 0 126,000 0 180,682 SECTOR AGROPECUARIO 177,000 10,000 0 106,180 0 60,820 Programa: DESARROLLO AGROPECUARIO 177,000 10,000 0 106,180 0 60,820 SECTOR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 80,000 30,000 0 50,000 0 0 Programa: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EMPRESARIAL, AGROINDUSTRIAL Y GENERACIÓN DE EMPLEO 80,000 30,000 0 50,000 0 0 SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN 76,682 10,000 0 36,146 0 30,536 Programa: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN 76,682 10,000 0 36,146 0 30,536 SECTOR CULTURA 260,314 10,000 0 27,109 0 223,205 Programa: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CULTURA 260,314 10,000 0 27,109 0 223,205 SECTOR GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE: 271,500 31,000 110,000 40,000 0 100,500 Programa: GARANTÍA DE DERECHOS A LA FAMILIA, INFANCIA, LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 20,000 0 0 0 20,000 Programa: ATENCIÓN OPORTUNA E INTEGRAL A LA POBLACIÓN DESPLAZADA MEDIANTE EL PIU. 40,000 0 40,000 0 0 Programa: EQUIDAD DE GÉNERO CON LA MUJER TIBUYANA 31,500 10,000 0 0 0 21,500 Programa: ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA TERCERA EDAD 30,000 0 0 0 0 30,000 Programa: ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DISCAPACITADA 30,000 15,000 0 0 0 15,000 Programa: APOYO EJECUCIÓN PLAN VIDA COMUNIDAD INDÍGENA BARÍ 110,000 0 110,000 0 0 0 Programa: APOYO POBLACIÓN DESMOVILIZADA 10,000 6,000 0 0 0 4,000 Programa: APOYO AL PROCESO DE DERECHOS A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 10,000 0 0 0 10,000 ARMADO SECTOR ENERGÍA ELÉCTRICA: 39,917 10,000 0 0 0 29,917 Programa: AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL Y SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO: 39,917 10,000 0 0 0 29,917 SECTOR VIVIENDA: 17,232 17,232 0 0 0 0 Programa: FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA DIGNA 17,232 17,232 0 0 0 0 SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 143,000 35,000 0 93,000 0 15,000 Programa: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 143,000 35,000 0 93,000 0 15,000 SECTOR VÍAS Y TRANSPORTES: 283,759 70,000 0 -81,094 128,535 166,318 Programa: VÍAL Y DE TRANSPORTES: 401,464 70,000 0 36,611 128,535 166,318 Servicio de la deuda del sector Vías -117,705 0 0 -117,705 0 0 SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL: 96,000 20,000 0 0 0 76,000 Programa: MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL: 96,000 20,000 0 0 0 76,000 SECTOR MEDIO AMBIENTE: 117,419 10,000 47,419 50,000 0 10,000 Programa: CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: 117,419 10,000 47,419 50,000 0 10,000 SECTOR PENSIONES TERRITORIALES 181,853 0 0 90,364 0 91,489 Programa: FONPET LEY 863/2003 181,853 0 0 90,364 0 91,489 PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "UNIDOS POR EL DESARROLLO TIBUYANO" PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2008-2011 VIGENCIA 2009 Cifras en miles de pesos Cuenta Total Fuentes y Recursos de Financiamiento 2009Propios Regalías S.G.P. Cofinanciación Otros 4. Gastos de Capital (inversión) 17,419,948 590,799 4,704,025 7,507,128 134,319 4,483,677 SECTOR EDUCACIÓN 2,047,760 0 891,953 1,004,846 0 150,962 Programa: MATENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 1,747,760 891,953 704,846 0 150,962 Programa: GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA CANASTA EDUCATIVA 300,000 0 300,000 0 0 SECTOR SALUD - PLAN TERRITORIAL DE SALUD 9,011,634 50,000 1,090,164 4,805,927 0 3,065,544 Programa: ASEGURAMIENTO EN SALUD 8,494,365 1,040,611 4,423,835 0 3,029,919 Programa: PLAN TERRITORIAL DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 497,270 50,000 49,553 382,092 0 15,625 Programa: EMERGENCIAS Y DESASTRES 20,000 20,000 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 2,978,261 0 2,066,826 745,435 0 166,000 Programa: COBERTURA Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 1,057,411 0 445,976 545,435 0 66,000 ASEO Subprogramas Plan Departamental de Agua 149,087 0 0 149,087 0 Otros Subprogramas A.P. y S.B. urbano 908,324 445,976 396,348 0 66,000 Programa: COBERTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL: 1,920,849 0 1,620,849 200,000 0 100,000 Servicio de la deuda del sector Agua y S.B. -251,268 -251,268 0 0 0 SECTOR RESTAURANTES ESCOLARES 202,186 15,000 0 187,186 0 0 Programa: ALIMENTACIÓN ESCOLAR 202,186 15,000 0 187,186 0 0 SECTORES PROPÓSITO GENERAL 3,180,107 525,799 655,082 763,734 134,319 1,101,172 SECTOR DESARROLLO INSTITUCIONAL 799,922 10,000 495,529 125,860 0 168,533 Programa: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 799,922 10,000 495,529 125,860 0 168,533 Control y seguimiento a la Inversión 302,262 247,765 0 54,497 Funcionamiento y Operatividad de la inversión 247,765 247,765 0 SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 47,550 5,000 0 32,550 0 10,000 Programa: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 47,550 5,000 0 32,550 0 10,000 SECTOR JUSTICIA 320,992 0 0 136,710 0 184,282 Programa: JUSTICIA, DD.HH., SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 320,992 0 0 136,710 0 184,282 SECTOR AGROPECUARIO 216,025 20,000 0 115,205 0 80,820 Programa: DESARROLLO AGROPECUARIO 216,025 20,000 0 115,205 0 80,820 SECTOR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 174,250 60,000 0 54,250 0 60,000 Programa: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EMPRESARIAL, AGROINDUSTRIAL Y GENERACIÓN DE EMPLEO 174,250 60,000 0 54,250 0 60,000 SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN 84,754 15,000 0 39,218 0 30,536 Programa: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN 84,754 15,000 0 39,218 0 30,536 SECTOR CULTURA 84,618 15,000 0 29,413 0 40,205 Programa: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CULTURA 84,618 15,000 0 29,413 0 40,205 SECTOR GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE: 325,170 66,270 110,000 43,400 0 125,500 Programa: GARANTÍA DE DERECHOS A LA FAMILIA, INFANCIA, LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 30,000 10,000 0 0 0 20,000 Programa: ATENCIÓN OPORTUNA E INTEGRAL A LA POBLACIÓN DESPLAZADA MEDIANTE EL PIU. 53,400 10,000 0 43,400 0 0 Programa: EQUIDAD DE GÉNERO CON LA MUJER TIBUYANA 31,770 10,270 0 0 0 21,500 Programa: ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA TERCERA EDAD 40,000 10,000 0 0 0 30,000 Programa: ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DISCAPACITADA 40,000 10,000 0 0 0 30,000 Programa: APOYO EJECUCIÓN PLAN VIDA COMUNIDAD INDÍGENA BARÍ 110,000 0 110,000 0 0 0 Programa: APOYO POBLACIÓN DESMOVILIZADA 20,000 6,000 0 0 0 14,000 Programa: APOYO AL PROCESO DE DERECHOS A LA VERDAD, 20,000 10,000 0 0 0 10,000 JUSTICIA Y REPARACIÓN DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO SECTOR ENERGÍA ELÉCTRICA: 79,917 50,000 0 0 0 29,917 Programa: AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL Y SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO: 79,917 50,000 0 0 0 29,917 SECTOR VIVIENDA: 80,000 70,000 0 0 0 10,000 Programa: FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA DIGNA 80,000 70,000 0 0 0 10,000 SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 150,905 35,000 0 100,905 0 15,000 Programa: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 150,905 35,000 0 100,905 0 15,000 SECTOR VÍAS Y TRANSPORTES: 354,565 120,000 0 -66,072 134,319 166,318 Programa: VÍAL Y DE TRANSPORTES: 460,360 120,000 0 39,723 134,319 166,318 Servicio de la deuda del sector Vías -105,795 0 0 -105,795 0 0 SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL: 116,000 40,000 0 0 0 76,000 Programa: MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL: 116,000 40,000 0 0 0 76,000 SECTOR MEDIO AMBIENTE: 133,332 19,529 49,553 54,250 0 10,000 Programa: CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: 133,332 19,529 49,553 54,250 0 10,000 SECTOR PENSIONES TERRITORIALES 192,106 0 0 98,045 0 94,061 Programa: FONPET LEY 863/2003 192,106 0 0 98,045 0 94,061 PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "UNIDOS POR EL DESARROLLO TIBUYANO" PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2008-2011 VIGENCIA 2010 Cifras en miles de pesos Cuenta Total Fuentes y Recursos de Financiamiento 2010Propios Regalías S.G.P. Cofinanciación Otros 4. Gastos de Capital (inversión) 18,364,305 540,890 4,870,012 8,150,370 140,363 4,662,670 SECTOR EDUCACIÓN 2,184,364 0 932,090 1,101,311 0 150,962 Programa: MATENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 1,834,364 932,090 751,311 0 150,962 Programa: GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA CANASTA EDUCATIVA 350,000 0 350,000 0 0 SECTOR SALUD - PLAN TERRITORIAL DE SALUD 9,573,832 50,000 1,139,222 5,190,401 0 3,194,210 Programa: ASEGURAMIENTO EN SALUD 9,023,765 0 1,087,439 4,777,741 0 3,158,585 Programa: PLAN TERRITORIAL DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 530,067 50,000 51,783 412,659 0 15,625 Programa: EMERGENCIAS Y DESASTRES 20,000 20,000 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 3,090,159 0 2,119,089 805,070 0 166,000 Programa: COBERTURA Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 1,107,115 0 466,045 575,070 0 66,000 Y ASEO Subprogramas Plan Departamental de Agua 161,014 0 0 161,014 0 Otros Subprogramas A.P. y S.B. urbano 946,101 466,045 414,056 0 66,000 Programa: COBERTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL: 1,983,044 0 1,653,044 230,000 0 100,000 Servicio de la deuda del sector Agua y S.B. -308,268 -308,268 0 0 0 SECTOR RESTAURANTES ESCOLARES 212,161 10,000 0 202,161 0 0 Programa: ALIMENTACIÓN ESCOLAR 212,161 10,000 0 202,161 0 0 SECTORES PROPÓSITO GENERAL 3,303,790 480,890 679,611 851,427 140,363 1,151,498 SECTOR DESARROLLO INSTITUCIONAL 842,290 20,000 517,828 135,929 0 168,533 Programa: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 842,290 20,000 517,828 135,929 0 168,533 Control y seguimiento a la Inversión 313,411 258,914 0 54,497 Funcionamiento y Operatividad de la inversión 258,914 258,914 0 SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 50,154 5,000 0 35,154 0 10,000 Programa: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 50,154 5,000 0 35,154 0 10,000 SECTOR JUSTICIA 335,691 0 0 147,647 0 188,044 Programa: JUSTICIA, DD.HH., SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 335,691 0 0 147,647 0 188,044 SECTOR AGROPECUARIO 219,132 13,890 0 124,422 0 80,820 Programa: DESARROLLO AGROPECUARIO 219,132 13,890 0 124,422 0 80,820 SECTOR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 168,590 50,000 0 58,590 0 60,000 Programa: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EMPRESARIAL, AGROINDUSTRIAL Y GENERACIÓN DE EMPLEO 168,590 50,000 0 58,590 0 60,000 SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN 82,892 10,000 0 42,356 0 30,536 Programa: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN 82,892 10,000 0 42,356 0 30,536 SECTOR CULTURA 81,971 10,000 0 31,766 0 40,205 Programa: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CULTURA 81,971 10,000 0 31,766 0 40,205 SECTOR GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE: 282,372 10,000 110,000 46,872 0 125,500 Programa: GARANTÍA DE DERECHOS A LA FAMILIA, INFANCIA, LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 20,000 0 0 0 0 20,000 Programa: ATENCIÓN OPORTUNA E INTEGRAL A LA POBLACIÓN DESPLAZADA MEDIANTE EL PIU. 46,872 0 0 46,872 0 0 Programa: EQUIDAD DE GÉNERO CON LA MUJER TIBUYANA 31,500 10,000 0 0 0 21,500 Programa: ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA TERCERA EDAD 30,000 0 0 0 0 30,000 Programa: ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DISCAPACITADA 30,000 0 0 0 0 30,000 Programa: APOYO EJECUCIÓN PLAN VIDA COMUNIDAD INDÍGENA BARÍ 110,000 0 110,000 0 0 0 Programa: APOYO POBLACIÓN DESMOVILIZADA 14,000 0 0 0 0 14,000 Programa: APOYO AL PROCESO DE DERECHOS A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 10,000 0 0 0 0 10,000 ARMADO SECTOR ENERGÍA ELÉCTRICA: 89,917 60,000 0 0 0 29,917 Programa: AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL Y SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO: 89,917 60,000 0 0 0 29,917 SECTOR VIVIENDA: 77,000 67,000 0 0 0 10,000 Programa: FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA DIGNA 77,000 67,000 0 0 0 10,000 SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 158,977 35,000 0 108,977 0 15,000 Programa: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 158,977 35,000 0 108,977 0 15,000 SECTOR VÍAS Y TRANSPORTES: 456,917 150,000 0 -44,765 140,363 211,318 Programa: VÍAL Y DE TRANSPORTES: 544,582 150,000 0 42,901 140,363 211,318 Servicio de la deuda del sector Vías -87,665 0 0 -87,665 0 0 SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL: 106,000 30,000 0 0 0 76,000 Programa: MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL: 106,000 30,000 0 0 0 76,000 SECTOR MEDIO AMBIENTE: 140,373 20,000 51,783 58,590 0 10,000 Programa: CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: 140,373 20,000 51,783 58,590 0 10,000 SECTOR PENSIONES TERRITORIALES 201,514 0 0 105,889 0 95,625 Programa: FONPET LEY 863/2003 201,514 0 0 105,889 0 95,625 PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "UNIDOS POR EL DESARROLLO TIBUYANO" PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2008-2011 VIGENCIA 2011 Cifras en miles de pesos Cuenta Total Fuentes y Recursos de Financiamiento 2011Propios Regalías S.G.P. Cofinanciación Otros 4. Gastos de Capital (inversión) 19,595,593 616,599 5,121,602 8,875,711 146,680 4,835,001 SECTOR EDUCACIÓN 2,348,730 20,000 974,035 1,203,733 0 150,962 Programa: MATENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 1,978,730 974,035 853,733 0 150,962 Programa: GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA CANASTA EDUCATIVA 370,000 20,000 0 350,000 0 0 SECTOR SALUD - PLAN TERRITORIAL DE SALUD 10,128,045 50,000 1,190,487 5,579,681 0 3,307,878 Programa: ASEGURAMIENTO EN SALUD 9,564,699 1,136,374 5,136,072 0 3,292,253 Programa: PLAN TERRITORIAL DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 552,722 50,000 54,113 443,609 0 5,000 Programa: EMERGENCIAS Y DESASTRES 10,625 10,625 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 3,303,287 0 2,251,837 865,450 0 186,000 Programa: COBERTURA Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 1,168,467 0 487,017 615,450 0 66,000 Y ASEO Subprogramas Plan Departamental de Agua 173,090 0 0 173,090 0 Otros Subprogramas A.P. y S.B. urbano 995,377 487,017 442,360 0 66,000 Programa: COBERTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL: 2,134,820 0 1,764,820 250,000 0 120,000 Servicio de la deuda del sector Agua y S.B. -289,701 -289,701 0 0 0 SECTOR RESTAURANTES ESCOLARES 237,323 20,000 0 217,323 0 0 Programa: ALIMENTACIÓN ESCOLAR 237,323 20,000 0 217,323 0 0 SECTORES PROPÓSITO GENERAL 3,578,208 526,599 705,243 1,009,524 146,680 1,190,161 SECTOR DESARROLLO INSTITUCIONAL 890,386 24,599 541,130 146,123 0 178,533 Programa: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 890,386 24,599 541,130 146,123 0 178,533 Control y seguimiento a la Inversión 335,062 270,565 0 64,497 Funcionamiento y Operatividad de la inversión 270,565 270,565 0 SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 57,791 10,000 0 37,791 0 10,000 Programa: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 57,791 10,000 0 37,791 0 10,000 SECTOR JUSTICIA 360,696 10,000 0 158,720 0 191,975 Programa: JUSTICIA, DD.HH., SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 360,696 10,000 0 158,720 0 191,975 SECTOR AGROPECUARIO 229,573 15,000 0 133,753 0 80,820 Programa: DESARROLLO AGROPECUARIO 229,573 15,000 0 133,753 0 80,820 SECTOR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 172,984 50,000 0 62,984 0 60,000 Programa: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EMPRESARIAL, AGROINDUSTRIAL Y GENERACIÓN DE EMPLEO 172,984 50,000 0 62,984 0 60,000 SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN 96,069 20,000 0 45,533 0 30,536 Programa: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN 96,069 20,000 0 45,533 0 30,536 SECTOR CULTURA 94,149 15,000 0 34,149 0 45,000 Programa: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CULTURA 94,149 15,000 0 34,149 0 45,000 SECTOR GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE: 285,887 10,000 110,000 50,387 0 125,500 Programa: GARANTÍA DE DERECHOS A LA FAMILIA, INFANCIA, LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 20,000 0 0 0 0 20,000 Programa: ATENCIÓN OPORTUNA E INTEGRAL A LA POBLACIÓN DESPLAZADA MEDIANTE EL PIU. 50,387 0 0 50,387 0 0 Programa: EQUIDAD DE GÉNERO CON LA MUJER TIBUYANA 31,500 10,000 0 0 0 21,500 Programa: ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA TERCERA EDAD 30,000 0 0 0 0 30,000 Programa: ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DISCAPACITADA 30,000 0 0 0 0 30,000 Programa: APOYO EJECUCIÓN PLAN VIDA COMUNIDAD INDÍGENA BARÍ 110,000 0 110,000 0 0 0 Programa: APOYO POBLACIÓN DESMOVILIZADA 14,000 0 0 0 0 14,000 Programa: APOYO AL PROCESO DE DERECHOS A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 10,000 0 0 0 0 10,000 ARMADO SECTOR ENERGÍA ELÉCTRICA: 79,917 50,000 0 0 0 29,917 Programa: AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL Y SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO: 79,917 50,000 0 0 0 29,917 SECTOR VIVIENDA: 97,000 67,000 0 0 0 30,000 Programa: FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA DIGNA 97,000 67,000 0 0 0 30,000 SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 167,151 35,000 0 117,151 0 15,000 Programa: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 167,151 35,000 0 117,151 0 15,000 SECTOR VÍAS Y TRANSPORTES: 564,116 160,000 0 46,118 146,680 211,318 Programa: VÍAL Y DE TRANSPORTES: 564,116 160,000 0 46,118 146,680 211,318 Servicio de la deuda del sector Vías 0 0 0 0 0 0 SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL: 116,000 40,000 0 0 0 76,000 Programa: MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL: 116,000 40,000 0 0 0 76,000 SECTOR MEDIO AMBIENTE: 147,097 20,000 54,113 62,984 0 10,000 Programa: CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: 147,097 20,000 54,113 62,984 0 10,000 SECTOR PENSIONES TERRITORIALES 209,392 0 0 113,830 0 95,562 Programa: FONPET LEY 863/2003 209,392 0 0 113,830 0 95,562